Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Overhead (nog te verdelen) | 125.233 | 236.065 | 110.833 | V | 260.416 | 2.170 | 258.246 | N | 2.900 | N | 50 | N | 2.950 | N |
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 7.925 | 2 | 7.924 | N | 26.771 | - | 26.771 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Management en ondersteuning primair proces | 39 | - | 40 | N | 170 | 223 | 53 | V | - | - | - | |||
Totaal | 133.197 | 236.067 | 102.870 | V | 287.358 | 2.393 | 284.964 | N | 3.100 | N | 50 | N | 3.150 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 3,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,86 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona-effecten op het resultaat (2,29 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 2,29 mln. N)
In 2021 worden extra kosten verwacht om het thuiswerken van ambtenaren en bestuur verder te faciliteren. Dit betreft met name thuiswerklicenties voor de virtuele werkplek, upgrades van externe contracten naar 24/7-ondersteuning en extra inhuur voor het uitrollen en ondersteunen van MS Teams. Daarnaast is extra inhuur noodzakelijk op eigen ondersteunende afdelingen, zoals Help- en Servicesdesks en magazijnafhandeling. En om de informatievoorziening richting medewerkers op orde te houden.
Daarnaast worden extra kosten gemaakt om voldoende aandacht te geven aan arbeidsomstandigheden op de thuiswerkplek en om coronamaatregelen te ondersteunen, zoals het afgeven van werkgeversverklaringen. Om voldoende grip houden op de financiële impact van de coronacrisis en om sturing en beheersing door management en college hierop mogelijk te maken, is extra inzet nodig.
De extra communicatiekosten voor de coronacampagne en coördinatie in Scheveningen kunnen naar verwachting niet binnen de eigen communicatiebegroting worden opgevangen.