Cultuur en bibliotheek | 4 maandsrapportage 2021

Cultuur en bibliotheek

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
05 - Cultuur en Bibliotheek							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	53.429	-	53.429	N	110	-	110	N	53.539	-	53.539	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	9.386	3.373	6.013	N	-	-	-		9.386	3.373	6.013	N
Musea	22.437	1.700	20.737	N	-	-	-		22.437	1.700	20.737	N
Beeldende kunst	367	-	367	N	-	-	-		367	-	367	N
Archeologie	1.294	-	1.294	N	-	-	-		1.294	-	1.294	N
Openbare bibliotheek	22.161	1.770	20.391	N	-	-	-		22.161	1.770	20.391	N
Gemeente archief	2.872	240	2.632	N	-	-	-		2.872	240	2.632	N
Monumentenzorg	1.337	-	1.337	N	-	-	-		1.337	-	1.337	N
Media	2.019	-	2.019	N	-	-	-		2.019	-	2.019	N
Totaal	115.302	7.083	108.219	N	110	-	110	N	115.412	7.083	108.329	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
05 - Cultuur en Bibliotheek									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	44.953	-	44.953	N	48.454	-	48.454	N	55.119	-	55.119	N	53.539	-	53.539	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	10.236	4.001	6.235	N	9.511	4.544	4.967	N	8.643	2.429	6.214	N	9.386	3.373	6.013	N
Musea	21.561	1.576	19.985	N	21.054	1.628	19.426	N	20.993	1.196	19.797	N	22.437	1.700	20.737	N
Beeldende kunst	431	-	431	N	212	-	212	N	348	-	348	N	367	-	367	N
Archeologie	1.212	-	1.212	N	1.233	-	1.233	N	1.281	-	1.281	N	1.294	-	1.294	N
Openbare bibliotheek	22.655	1.920	20.735	N	22.123	1.760	20.363	N	22.525	1.770	20.755	N	22.161	1.770	20.391	N
Gemeente archief	3.206	240	2.966	N	2.206	240	1.966	N	2.900	240	2.660	N	2.872	240	2.632	N
Monumentenzorg	1.246	-	1.246	N	1.302	-	1.302	N	1.418	-	1.418	N	1.337	-	1.337	N
Media	-	-	-		-	-	-		-	-	-		2.019	-	2.019	N
Totaal	105.499	7.737	97.762	N	106.095	8.172	97.923	N	113.227	5.635	107.592	N	115.412	7.083	108.329	N

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
05 - Cultuur en Bibliotheek			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Cultuur	44.893	-	44.893	N	48.149	4	48.145	N	51.589	332	51.257	N	53.539	-	53.539	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	11.513	3.842	7.671	N	9.293	4.438	4.855	N	9.851	1.373	8.478	N	9.386	3.373	6.013	N
Musea	20.959	1.600	19.359	N	21.238	1.643	19.595	N	21.393	753	20.640	N	22.437	1.700	20.737	N
Beeldende kunst	343	-	343	N	264	-	264	N	239	-	239	N	367	-	367	N
Archeologie	1.113	4	1.109	N	1.135	7	1.128	N	1.143	4	1.139	N	1.294	-	1.294	N
Openbare bibliotheek	22.632	1.941	20.691	N	22.504	1.919	20.585	N	21.782	2.029	19.753	N	22.011	1.570	20.441	N
Gemeente archief	3.119	284	2.835	N	2.174	279	1.895	N	2.971	339	2.632	N	2.872	240	2.632	N
Monumentenzorg	1.190	-	1.190	N	1.110	-	1.110	N	1.003	-	1.003	N	1.337	-	1.337	N
Media	-	-	-		-	-	-		-	-	-		2.019	-	2.019	N
Totaal	105.762	7.671	98.091	N	105.866	8.289	97.577	N	109.970	4.830	105.140	N	115.262	6.883	108.379	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
05 - Cultuur en Bibliotheek																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Cultuur	60	V	-		60	V	305	V	4	V	309	V	3.530	V	332	V	3.862	V	-		-		-
Accommodaties voor kunstbeoefening	1.277	N	159	N	1.436	N	218	V	106	N	112	V	1.208	N	1.056	N	2.264	N	-		-		-
Musea	602	V	24	V	626	V	184	N	15	V	169	N	400	N	443	N	843	N	-		-		-
Beeldende kunst	88	V	-		88	V	52	N	-		52	N	109	V	-		109	V	-		-		-
Archeologie	99	V	4	V	103	V	98	V	7	V	105	V	138	V	4	V	142	V	-		-		-
Openbare bibliotheek	22	V	21	V	44	V	381	N	159	V	222	N	743	V	259	V	1.002	V	150	V	200	N	50	N
Gemeente archief	87	V	44	V	131	V	32	V	39	V	71	V	70	N	99	V	28	V	-		-		-
Monumentenzorg	55	V	-		55	V	192	V	-		192	V	416	V	-		416	V	-		-		-
Media	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Totaal	262	N	66	N	328	N	229	V	117	V	346	V	3.257	V	805	N	2.452	V	150	V	200	N	50	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
05 - Cultuur en Bibliotheek			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Cultuur	44.953	N	44.893	N	48.454	N	48.145	N	55.119	N	51.257	N	53.539	N	53.539	N
Accommodaties voor kunstbeoefening	6.235	N	7.671	N	4.967	N	4.855	N	6.214	N	8.478	N	6.013	N	6.013	N
Musea	19.985	N	19.359	N	19.426	N	19.595	N	19.797	N	20.640	N	20.737	N	20.737	N
Beeldende kunst	431	N	343	N	212	N	264	N	348	N	239	N	367	N	367	N
Archeologie	1.212	N	1.109	N	1.233	N	1.128	N	1.281	N	1.139	N	1.294	N	1.294	N
Openbare bibliotheek	20.735	N	20.691	N	20.363	N	20.585	N	20.755	N	19.753	N	20.391	N	20.441	N
Gemeente archief	2.966	N	2.835	N	1.966	N	1.895	N	2.660	N	2.632	N	2.632	N	2.632	N
Monumentenzorg	1.246	N	1.190	N	1.302	N	1.110	N	1.418	N	1.003	N	1.337	N	1.337	N
Media	-		-		-		-		-		-		2.019	N	2.019	N
Totaal	97.762	N	98.091	N	97.923	N	97.577	N	107.592	N	105.140	N	108.329	N	108.379	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43