Bijlagen

Buitenruimte

Buitenruimte

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2021 

 Vastegestelde
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

18.059

400

17.659

N

-

-

-

18.059

400

17.659

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

88.434

4.639

83.795

N

-

-

-

88.434

4.639

83.795

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

12.450

926

11.524

N

-

-

-

12.450

926

11.524

N

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

13.108

2.084

11.024

N

-

-

-

13.108

2.084

11.024

N

 Riolering en waterzuivering 

39.483

43.133

3.650

V

-

-

-

39.483

43.133

3.650

V

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

3.719

4.410

691

V

-

-

-

3.719

4.410

691

V

 Ongediertebestrijding 

504

-

504

N

-

-

-

504

-

504

N

 Begraafplaatsen 

2.280

2.587

307

V

-

-

-

2.280

2.587

307

V

 Algemene baten en lasten 

210

-

210

N

-

-

-

210

-

210

N

 Totaal 

178.246

58.179

120.067

N

-

-

-

178.246

58.179

120.067

N

 

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018
 

 Begroting
2019 

 Begroting
2020 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

17.342

115

17.227

N

17.689

400

17.289

N

16.752

400

16.352

N

18.059

400

17.659

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

12.394

861

11.533

N

9.890

887

9.003

N

14.404

914

13.490

N

12.450

926

11.524

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

70.577

5.538

65.039

N

71.453

4.264

67.189

N

80.383

4.780

75.603

N

88.434

4.639

83.795

N

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

7.792

2.061

5.731

N

10.887

2.070

8.817

N

13.861

2.298

11.563

N

13.108

2.084

11.024

N

 Riolering en waterzuivering 

35.511

39.090

3.579

V

36.886

40.513

3.627

V

38.734

42.385

3.651

V

39.483

43.133

3.650

V

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

3.854

4.263

409

V

3.722

4.263

541

V

5.332

2.982

2.350

N

3.719

4.410

691

V

 Ongediertebestrijding 

314

-

314

N

380

-

380

N

384

-

384

N

504

-

504

N

 Begraafplaatsen 

2.146

2.443

297

V

2.427

2.505

78

V

2.374

2.364

10

N

2.280

2.587

307

V

 Algemene baten en lasten 

199

-

199

N

199

-

199

N

203

-

203

N

210

-

210

N

 Groei aandeel openbaar vervoer (oud) 

22

-

22

N

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Totaal 

150.151

54.371

95.780

N

153.533

54.902

98.631

N

172.427

56.123

116.304

N

178.246

58.179

120.067

N

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Uitkomst
2018 

 Uitkomst
2019 

 Uitkomst
2020 

 Prognose uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

16.084

463

15.622

N

15.687

406

15.280

N

15.828

426

15.402

N

18.059

400

17.659

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

72.514

7.196

65.318

N

74.731

6.329

68.402

N

77.298

5.383

71.916

N

90.134

4.589

85.545

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

12.245

835

11.410

N

8.138

860

7.278

N

10.536

925

9.611

N

12.450

926

11.524

N

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

9.838

3.402

6.436

N

10.734

2.880

7.854

N

14.975

2.869

12.106

N

13.108

484

12.624

N

 Riolering en waterzuivering 

35.525

39.805

4.279

V

37.043

40.670

3.627

V

38.839

42.491

3.651

V

39.483

43.133

3.650

V

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

3.964

4.750

786

V

3.452

4.146

693

V

4.629

2.521

2.108

N

4.969

4.110

859

N

 Ongediertebestrijding 

209

-

209

N

502

-

502

N

331

-

331

N

504

-

504

N

 Begraafplaatsen 

2.233

2.369

137

V

2.378

2.412

34

V

2.159

2.396

237

V

2.280

2.587

307

V

 Algemene baten en lasten 

169

-

169

N

106

-

106

N

216

-

216

N

210

-

210

N

 Totaal 

152.781

58.820

93.961

N

152.772

57.703

95.069

N

164.811

57.009

107.802

N

181.196

56.229

124.967

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Resultaat
2018 

 Resultaat
2019 

 Resultaat
2020 

 Prognose resultaat
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

1.258

V

348

V

1.605

V

2.002

V

6

V

2.009

V

924

V

26

V

950

V

-

-

-

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

1.937

N

1.658

V

279

N

3.279

N

2.065

V

1.213

N

3.085

V

603

V

3.688

V

1.700

N

50

N

1.750

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

149

V

26

N

123

V

1.752

V

27

N

1.725

V

3.868

V

11

V

3.879

V

-

-

-

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

2.046

N

1.341

V

705

N

153

V

810

V

963

V

1.114

N

571

V

543

N

-

1.600

N

1.600

N

 Riolering en waterzuivering 

15

N

715

V

700

V

157

N

157

V

-

106

N

106

V

-

-

-

-

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

110

N

487

V

377

V

270

V

117

N

152

V

703

V

461

N

242

V

1.250

N

300

N

1.550

N

 Ongediertebestrijding 

106

V

-

106

V

122

N

-

122

N

53

V

-

53

V

-

-

-

 Begraafplaatsen 

87

N

74

N

160

N

49

V

93

N

44

N

215

V

32

V

247

V

-

-

-

 Algemene baten en lasten 

30

V

-

30

V

93

V

-

93

V

13

N

-

13

N

-

-

-

 Groei aandeel openbaar vervoer (oud) 

22

V

-

22

V

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 Totaal 

2.630

N

4.449

V

1.819

V

761

V

2.801

V

3.562

V

7.616

V

886

V

8.502

V

2.950

N

1.950

N

4.900

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 09 - Buitenruimte 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Begroting
2019 

 Uitkomst
2019 

 Begroting
2020 

 Uitkomst
2020 

 Actuele
begroting
2021 

 Prognose
uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) 

65.039

N

65.318

N

67.189

N

68.402

N

75.603

N

71.916

N

83.795

N

85.545

N

 Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) 

11.533

N

11.410

N

9.003

N

7.278

N

13.490

N

9.611

N

11.524

N

11.524

N

 Openbaar groen en openlucht recreatie 

5.731

N

6.436

N

8.817

N

7.854

N

11.563

N

12.106

N

11.024

N

12.624

N

 Riolering en waterzuivering 

3.579

V

4.279

V

3.627

V

3.627

V

3.651

V

3.651

V

3.650

V

3.650

V

 Toezicht en handhaving Buitenruimte 

17.227

N

15.622

N

17.289

N

15.280

N

16.352

N

15.402

N

17.659

N

17.659

N

 Dienstverlening bedrijven en ondernemers 

409

V

786

V

541

V

693

V

2.350

N

2.108

N

691

V

859

N

 Ongediertebestrijding 

314

N

209

N

380

N

502

N

384

N

331

N

504

N

504

N

 Begraafplaatsen 

297

V

137

V

78

V

34

V

10

N

237

V

307

V

307

V

 Algemene baten en lasten 

199

N

169

N

199

N

106

N

203

N

216

N

210

N

210

N

 Groei aandeel openbaar vervoer (oud) 

22

N

-

-

-

-

-

-

-

 Totaal 

95.780

N

93.961

N

98.631

N

95.069

N

116.304

N

107.802

N

120.067

N

124.967

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43