Stadsontwikkeling en wonen | 4 maandsrapportage 2021

Stadsontwikkeling en wonen

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
13 - Stadsontwikkeling en Wonen							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	26.164	28.370	2.206	V	-	-	-		26.164	28.370	2.206	V
Bouwgrondexploitaties	84.140	84.868	728	V	-	-	-		84.140	84.868	728	V
De Kust Gezond	31	-	31	N	-	-	-		31	-	31	N
Wonen en bouwen	8.923	2.720	6.202	N	1.100	-	1.100	N	10.023	2.720	7.302	N
Faciliterend Grondbeleid	2.232	2.592	360	V	-	-	-		2.232	2.592	360	V
Toezicht en handhaving wonen	7.827	1.064	6.762	N	900	-	900	N	8.727	1.064	7.662	N
Beheer bedrijfspanden	5.617	6.831	1.214	V	-	-	-		5.617	6.831	1.214	V
Omgevingsvergunningen	19.160	24.691	5.531	V	-	-	-		19.160	24.691	5.531	V
Bestemmingsplannen	1.139	-	1.139	N	-	-	-		1.139	-	1.139	N
Kernregistraties	4.659	377	4.283	N	-	-	-		4.659	377	4.283	N
Totaal	159.892	151.514	8.378	N	2.000	-	2.000	N	161.892	151.514	10.378	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
13 - Stadsontwikkeling en Wonen									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	47.853	32.259	15.593	N	50.318	30.397	19.921	N	78.429	41.947	36.482	N	26.164	28.370	2.206	V
Bouwgrondexploitaties	81.862	82.207	346	V	69.700	75.546	5.846	V	77.236	75.201	2.035	N	84.140	84.868	728	V
De Kust Gezond	10	-	10	N	19	-	19	N	31	-	31	N	31	-	31	N
Wonen en bouwen	10.642	8.039	2.603	N	9.611	2.823	6.788	N	11.824	3.266	8.558	N	10.023	2.720	7.302	N
Faciliterend Grondbeleid	-	-	-		-	-	-		-	-	-		2.232	2.592	360	V
Toezicht en handhaving wonen	6.448	1.284	5.164	N	6.101	1.028	5.072	N	6.551	1.053	5.498	N	8.727	1.064	7.662	N
Beheer bedrijfspanden	9.619	8.291	1.328	N	10.902	7.791	3.111	N	9.039	10.632	1.593	V	5.617	6.831	1.214	V
Omgevingsvergunningen	20.560	24.641	4.081	V	19.661	24.791	5.130	V	18.589	24.090	5.501	V	19.160	24.691	5.531	V
Bestemmingsplannen	-	-	-		-	-	-		-	-	-		1.139	-	1.139	N
Kernregistraties	5.220	440	4.780	N	4.604	380	4.224	N	4.895	697	4.198	N	4.659	377	4.283	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.804	-	2.804	N	4.199	3.102	1.097	N	8.892	6.502	2.390	N	-	-	-
Totaal	185.017	157.162	27.855	N	175.116	145.859	29.256	N	215.486	163.389	52.097	N	161.892	151.514	10.378	N

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
13 - Stadsontwikkeling en Wonen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsvernieuwing	27.627	18.879	8.748	N	32.738	13.954	18.783	N	54.744	26.206	28.538	N	26.164	28.370	2.206	V
Bouwgrondexploitaties	73.794	68.781	5.013	N	51.753	61.979	10.227	V	53.164	60.427	7.263	V	84.140	84.868	728	V
De Kust Gezond	10	-	10	N	19	-	19	N	31	-	31	N	31	-	31	N
Wonen en bouwen	9.766	7.746	2.020	N	9.700	2.934	6.766	N	14.681	9.577	5.105	N	10.023	2.720	7.302	N
Faciliterend Grondbeleid	-	-	-		-	-	-		1.942	1.627	315	N	2.232	2.592	360	V
Toezicht en handhaving wonen	5.715	770	4.945	N	6.059	1.018	5.041	N	6.019	908	5.111	N	8.727	1.064	7.662	N
Beheer bedrijfspanden	9.041	7.714	1.327	N	10.341	7.116	3.225	N	8.940	10.742	1.802	V	6.017	6.281	264	V
Omgevingsvergunningen	21.718	25.621	3.904	V	16.263	21.604	5.341	V	15.648	20.814	5.166	V	19.160	24.691	5.531	V
Bestemmingsplannen	-	-	-		-	-	-		2.113	6	2.107	N	1.139	-	1.139	N
Kernregistraties	4.410	444	3.967	N	4.490	195	4.294	N	4.050	140	3.910	N	5.059	377	4.683	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.198	4	2.194	N	2.069	308	1.761	N	-	-	-		-	-	-
Totaal	154.279	129.959	24.320	N	133.431	109.109	24.322	N	161.332	130.446	30.886	N	162.692	150.964	11.728	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
13 - Stadsontwikkeling en Wonen																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Stadsvernieuwing	20.226	V	13.380	N	6.846	V	17.580	V	16.442	N	1.138	V	23.686	V	15.741	N	7.944	V	-		-		-
Bouwgrondexploitaties	8.067	V	13.426	N	5.359	N	17.948	V	13.567	N	4.381	V	24.071	V	14.774	N	9.297	V	-		-		-
De Kust Gezond	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Wonen en bouwen	876	V	294	N	583	V	88	N	111	V	22	V	2.857	N	6.310	V	3.453	V	-		-		-
Faciliterend Grondbeleid	-		-		-		-		-		-		1.942	N	1.627	V	315	N	-		-		-
Toezicht en handhaving wonen	733	V	514	N	219	V	42	V	10	N	32	V	532	V	145	N	387	V	-		-		-
Beheer bedrijfspanden	578	V	577	N	1	V	561	V	675	N	114	N	99	V	111	V	210	V	400	N	550	N	950	N
Omgevingsvergunningen	1.158	N	980	V	178	N	3.398	V	3.187	N	211	V	2.940	V	3.276	N	336	N	-		-		-
Bestemmingsplannen	-		-		-		-		-		-		2.113	N	6	V	2.107	N	-		-		-
Kernregistraties	810	V	4	V	814	V	115	V	185	N	70	N	845	V	557	N	288	V	400	N	-		400	N
Bestemmingsplannen (oud)	606	V	4	V	610	V	2.130	V	2.794	N	665	N	8.892	V	6.502	N	2.390	V	-		-		-
Totaal	30.738	V	27.204	N	3.535	V	41.684	V	36.750	N	4.934	V	54.154	V	32.943	N	21.211	V	800	N	550	N	1.350	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
13 - Stadsontwikkeling en Wonen			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Stadsvernieuwing	15.593	N	8.748	N	19.921	N	18.783	N	36.482	N	28.538	N	2.206	V	2.206	V
Bouwgrondexploitaties	346	V	5.013	N	5.846	V	10.227	V	2.035	N	7.263	V	728	V	728	V
De Kust Gezond	10	N	10	N	19	N	19	N	31	N	31	N	31	N	31	N
Wonen en bouwen	2.603	N	2.020	N	6.788	N	6.766	N	8.558	N	5.105	N	7.302	N	7.302	N
Faciliterend Grondbeleid	-		-		-		-		-		315	N	360	V	360	V
Toezicht en handhaving wonen	5.164	N	4.945	N	5.072	N	5.041	N	5.498	N	5.111	N	7.662	N	7.662	N
Beheer bedrijfspanden	1.328	N	1.327	N	3.111	N	3.225	N	1.593	V	1.802	V	1.214	V	264	V
Omgevingsvergunningen	4.081	V	3.904	V	5.130	V	5.341	V	5.501	V	5.166	V	5.531	V	5.531	V
Bestemmingsplannen	-		-		-		-		-		2.107	N	1.139	N	1.139	N
Kernregistraties	4.780	N	3.967	N	4.224	N	4.294	N	4.198	N	3.910	N	4.283	N	4.683	N
Bestemmingsplannen (oud)	2.804	N	2.194	N	1.097	N	1.761	N	2.390	N	-		-		-
Totaal	27.855	N	24.320	N	29.256	N	24.322	N	52.097	N	30.886	N	10.378	N	11.728	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43