Bijlagen

Mobiliteit

Mobiliteit

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 12 - Mobiliteit 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2021 

 Vastegestelde
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 

2.143

-

2.143

N

-

-

-

2.143

-

2.143

N

 Inrichting verkeer 

41.459

185

41.274

N

-

-

-

41.459

185

41.274

N

 Parkeren 

22.148

706

21.442

N

-

-

-

22.148

706

21.442

N

 Parkeerbelasting (opbrengsten) 

-

75.925

75.925

V

-

-

-

-

75.925

75.925

V

 Parkeerbelasting (perceptielasten) 

2.281

1.610

671

N

-

-

-

2.281

1.610

671

N

 Parkeerbelasting (handhaving) 

5.186

-

5.186

N

-

-

-

5.186

-

5.186

N

 Totaal 

73.218

78.426

5.208

V

-

-

-

73.218

78.426

5.208

V

 

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 12 - Mobiliteit 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018
 

 Begroting
2019 

 Begroting
2020 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 

2.448

44

2.404

N

3.658

52

3.605

N

3.419

-

3.419

N

2.143

-

2.143

N

 Inrichting verkeer 

30.306

4.274

26.031

N

44.237

740

43.497

N

39.808

2.134

37.674

N

41.459

185

41.274

N

 Parkeren 

23.381

1.268

22.113

N

19.811

3.799

16.012

N

20.750

706

20.044

N

22.148

706

21.442

N

 Parkeerbelasting (opbrengsten) 

-

50.973

50.973

V

-

69.923

69.923

V

-

52.629

52.629

V

-

75.925

75.925

V

 Parkeerbelasting (perceptielasten) 

1.912

1.398

514

N

2.120

1.600

520

N

2.274

1.600

674

N

2.281

1.610

671

N

 Parkeerbelasting (handhaving) 

4.409

-

4.409

N

5.477

-

5.477

N

5.182

-

5.182

N

5.186

-

5.186

N

 Totaal 

62.456

57.957

4.499

N

75.304

76.114

811

V

71.433

57.069

14.364

N

73.218

78.426

5.208

V

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 12 - Mobiliteit 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Uitkomst
2018 

 Uitkomst
2019 

 Uitkomst
2020 

 Prognose uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 

2.990

365

2.625

N

2.771

39

2.732

N

3.235

-

3.235

N

2.343

-

2.343

N

 Inrichting verkeer 

32.324

5.222

27.102

N

32.572

3.614

28.958

N

39.968

3.929

36.039

N

41.759

185

41.574

N

 Parkeren 

25.110

1.409

23.701

N

21.912

4.048

17.864

N

18.334

1.017

17.317

N

22.148

706

21.442

N

 Parkeerbelasting (opbrengsten) 

-

61.391

61.391

V

-

67.054

67.054

V

-7

64.920

64.927

V

-

75.525

75.525

V

 Parkeerbelasting (perceptielasten) 

2.314

1.943

371

N

1.938

2.434

496

V

2.189

2.569

380

V

2.281

1.610

671

N

 Parkeerbelasting (handhaving) 

2.907

-

2.907

N

3.030

-

3.030

N

4.616

-

4.616

N

5.186

-

5.186

N

 Vennootschapsbelasting 

-

-

-

100

-

100

N

310

-

310

N

-

-

-

 Totaal 

65.645

70.330

4.685

V

62.323

77.188

14.866

V

68.645

72.435

3.790

V

73.718

78.026

4.308

V

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 12 - Mobiliteit 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Resultaat
2018 

 Resultaat
2019 

 Resultaat
2020 

 Prognose resultaat
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 

542

N

321

V

221

N

886

V

13

N

873

V

184

V

-

184

V

200

N

-

200

N

 Inrichting verkeer 

2.018

N

948

V

1.071

N

11.665

V

2.874

V

14.539

V

160

N

1.795

V

1.635

V

300

N

-

300

N

 Parkeren 

1.728

N

141

V

1.588

N

2.100

N

249

V

1.851

N

2.416

V

311

V

2.727

V

-

-

-

 Parkeerbelasting (opbrengsten) 

-

10.418

V

10.418

V

-

2.869

N

2.869

N

7

V

12.291

V

12.298

V

-

400

N

400

N

 Parkeerbelasting (perceptielasten) 

401

N

545

V

144

V

182

V

834

V

1.016

V

84

V

969

V

1.054

V

-

-

-

 Parkeerbelasting (handhaving) 

1.502

V

-

1.502

V

2.447

V

-

2.447

V

566

V

-

566

V

-

-

-

 Vennootschapsbelasting 

-

-

-

100

N

-

100

N

310

N

-

310

N

-

-

-

 Totaal 

3.188

N

12.372

V

9.184

V

12.981

V

1.074

V

14.055

V

2.788

V

15.366

V

18.154

V

500

N

400

N

900

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 12 - Mobiliteit 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Begroting
2019 

 Uitkomst
2019 

 Begroting
2020 

 Uitkomst
2020 

 Actuele
begroting
2021 

 Prognose
uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) 

2.404

N

2.625

N

3.605

N

2.732

N

3.419

N

3.235

N

2.143

N

2.343

N

 Inrichting verkeer 

26.031

N

27.102

N

43.497

N

28.958

N

37.674

N

36.039

N

41.274

N

41.574

N

 Parkeren 

22.113

N

23.701

N

16.012

N

17.864

N

20.044

N

17.317

N

21.442

N

21.442

N

 Parkeerbelasting (opbrengsten) 

50.973

V

61.391

V

69.923

V

67.054

V

52.629

V

64.927

V

75.925

V

75.525

V

 Parkeerbelasting (perceptielasten) 

514

N

371

N

520

N

496

V

674

N

380

V

671

N

671

N

 Parkeerbelasting (handhaving) 

4.409

N

2.907

N

5.477

N

3.030

N

5.182

N

4.616

N

5.186

N

5.186

N

 Vennootschapsbelasting 

-

-

-

100

N

-

310

N

-

-

 Totaal 

4.499

N

4.685

V

811

V

14.866

V

14.364

N

3.790

V

5.208

V

4.308

V

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43