Overhead
Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Vastegestelde | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 26.771 | - | 26.771 | N | - | - | - | 26.771 | - | 26.771 | N | |
Management en ondersteuning primair proces | 124.849 | 806 | 124.043 | N | - | - | - | 124.849 | 806 | 124.043 | N | |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 135.737 | 1.587 | 134.150 | N | - | - | - | 135.737 | 1.587 | 134.150 | N | |
Totaal | 287.358 | 2.393 | 284.964 | N | - | - | - | 287.358 | 2.393 | 284.964 | N | |
Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Actuele begroting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 33.832 | - | 33.832 | N | 25.143 | 1.500 | 23.643 | N | 27.076 | - | 27.076 | N | 26.771 | - | 26.771 | N |
Management en ondersteuning primair proces | 182.652 | 19.327 | 163.326 | N | 122.924 | 631 | 122.293 | N | 127.907 | 807 | 127.099 | N | 124.849 | 806 | 124.043 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 55.847 | 3.340 | 52.507 | N | 135.624 | 2.474 | 133.150 | N | 137.287 | 1.557 | 135.730 | N | 135.737 | 1.587 | 134.150 | N |
Totaal | 272.332 | 22.667 | 249.665 | N | 283.691 | 4.605 | 279.086 | N | 292.270 | 2.364 | 289.905 | N | 287.358 | 2.393 | 284.964 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 35.192 | 148 | 35.044 | N | 25.402 | 2.911 | 22.491 | N | 25.250 | 474 | 24.776 | N | 26.971 | - | 26.971 | N |
Management en ondersteuning primair proces | 183.538 | 622 | 182.916 | N | 124.402 | 744 | 123.658 | N | 128.782 | 1.027 | 127.755 | N | 126.049 | 806 | 125.243 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 64.851 | 4.956 | 59.895 | N | 139.747 | 3.925 | 135.822 | N | 138.146 | 2.659 | 135.487 | N | 137.437 | 1.537 | 135.900 | N |
Totaal | 283.580 | 5.725 | 277.855 | N | 289.551 | 7.580 | 281.971 | N | 292.177 | 4.160 | 288.017 | N | 290.458 | 2.343 | 288.114 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 1.360 | N | 148 | V | 1.212 | N | 259 | N | 1.411 | V | 1.152 | V | 1.826 | V | 474 | V | 2.301 | V | 200 | N | - | 200 | N | |
Management en ondersteuning primair proces | 886 | N | 18.705 | N | 19.591 | N | 1.478 | N | 113 | V | 1.365 | N | 875 | N | 220 | V | 655 | N | 1.200 | N | - | 1.200 | N | |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 9.004 | N | 1.616 | V | 7.388 | N | 4.123 | N | 1.451 | V | 2.672 | N | 859 | N | 1.102 | V | 243 | V | 1.700 | N | 50 | N | 1.750 | N |
Totaal | 11.249 | N | 16.941 | N | 28.190 | N | 5.860 | N | 2.975 | V | 2.885 | N | 93 | V | 1.796 | V | 1.888 | V | 3.100 | N | 50 | N | 3.150 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||||||||||
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
Ondersteuning bestuur en concernbedrijfsvoeringstaken | 33.832 | N | 35.044 | N | 23.643 | N | 22.491 | N | 27.076 | N | 24.776 | N | 26.771 | N | 26.971 | N |
Management en ondersteuning primair proces | 163.326 | N | 182.916 | N | 122.293 | N | 123.658 | N | 127.099 | N | 127.755 | N | 124.043 | N | 125.243 | N |
Ondersteuning ambtelijke organisatie (centrale bedrijfsvoering) | 52.507 | N | 59.895 | N | 133.150 | N | 135.822 | N | 135.730 | N | 135.487 | N | 134.150 | N | 135.900 | N |
Totaal | 249.665 | N | 277.855 | N | 279.086 | N | 281.971 | N | 289.905 | N | 288.017 | N | 284.964 | N | 288.114 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||