Bijlagen

Werk en inkomen

Werk en inkomen

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 07 - Werk en Inkomen 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2021 

 Vastegestelde
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1a. Werkgelegenheidsprojecten 

53.004

3.365

49.639

N

4.860

4.800

60

N

57.864

8.165

49.699

N

 1a. Participatievoorzieningen 

4.202

69

4.133

N

53

-

53

N

4.255

69

4.186

N

 1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand 

4.800

2.400

2.400

N

591

-

591

N

5.391

2.400

2.991

N

 1b. Sociale werkvoorziening 

52.710

23.388

29.322

N

-

-

-

52.710

23.388

29.322

N

 2.   Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

432.342

366.517

65.825

N

83

-

83

N

432.425

366.517

65.908

N

 3a. Gemeentelijk minimabeleid 

53.161

1.791

51.370

N

25

-

25

N

53.186

1.791

51.395

N

 3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 

1.421

90

1.331

N

-

-

-

1.421

90

1.331

N

 3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting 

114

-

114

N

-

-

-

114

-

114

N

 3b. Schuldhulpverlening 

14.117

234

13.883

N

133

-

133

N

14.250

234

14.016

N

 3b. Financiele hulpverlening 

3.182

520

2.662

N

-

-

-

3.182

520

2.662

N

 3b. Kredietfaciliteiten GKB 

567

4.941

4.374

V

-

-

-

567

4.941

4.374

V

 3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten 

6.541

-

6.541

N

-

-

-

6.541

-

6.541

N

 Totaal 

626.161

403.316

222.845

N

5.745

4.800

945

N

631.906

408.116

223.790

N

 

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 07 - Werk en Inkomen 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018
 

 Begroting
2019 

 Begroting
2020 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1a. Werkgelegenheidsprojecten 

53.722

9.050

44.673

N

49.902

9.670

40.233

N

52.683

3.300

49.383

N

57.864

8.165

49.699

N

 1a. Participatievoorzieningen 

10.107

63

10.043

N

3.425

494

2.931

N

3.093

69

3.024

N

4.255

69

4.186

N

 1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand 

-

-

-

9.487

5.000

4.487

N

17.777

9.300

8.477

N

5.391

2.400

2.991

N

 1b. Sociale werkvoorziening 

57.510

7.996

49.514

N

55.941

24.613

31.328

N

59.837

24.488

35.349

N

52.710

23.388

29.322

N

 2.   Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

417.643

342.574

75.070

N

412.720

358.808

53.912

N

565.197

501.882

63.314

N

432.425

366.517

65.908

N

 3a. Gemeentelijk minimabeleid 

54.205

2.620

51.585

N

52.606

2.620

49.986

N

53.563

2.030

51.533

N

53.186

1.791

51.395

N

 3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 

2.465

90

2.375

N

1.420

90

1.330

N

1.421

-56

1.477

N

1.421

90

1.331

N

 3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting 

112

-

112

N

112

-

112

N

114

-

114

N

114

-

114

N

 3b. Schuldhulpverlening 

11.319

246

11.073

N

13.563

527

13.036

N

14.394

234

14.160

N

14.250

234

14.016

N

 3b. Financiele hulpverlening 

3.436

738

2.698

N

3.007

500

2.507

N

3.185

510

2.675

N

3.182

520

2.662

N

 3b. Kredietfaciliteiten GKB 

659

5.077

4.418

V

494

4.951

4.457

V

566

4.946

4.380

V

567

4.941

4.374

V

 3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten 

6.039

293

5.746

N

5.919

242

5.678

N

6.575

250

6.325

N

6.541

-

6.541

N

 Totaal 

617.218

368.746

248.472

N

608.596

407.515

201.082

N

778.404

546.954

231.450

N

631.906

408.116

223.790

N

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 07 - Werk en Inkomen 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Uitkomst
2018 

 Uitkomst
2019 

 Uitkomst
2020 

 Prognose uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1a. Werkgelegenheidsprojecten 

53.422

9.873

43.549

N

47.194

8.605

38.589

N

45.331

2.419

42.912

N

57.914

8.165

49.749

N

 1a. Participatievoorzieningen 

9.900

680

9.220

N

3.109

267

2.841

N

2.645

71

2.574

N

4.505

69

4.436

N

 1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand 

72

-

72

N

8.989

3.989

5.000

N

14.648

6.520

8.128

N

5.391

2.400

2.991

N

 1b. Sociale werkvoorziening 

58.027

25.860

32.166

N

57.400

24.954

32.446

N

56.364

22.786

33.578

N

52.560

23.388

29.172

N

 2.   Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

424.434

356.399

68.036

N

415.552

365.259

50.293

N

559.806

515.460

44.346

N

432.425

366.517

65.908

N

 3a. Gemeentelijk minimabeleid 

53.351

1.850

51.501

N

51.988

2.902

49.087

N

52.558

2.228

50.329

N

53.186

1.791

51.395

N

 3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 

2.799

69

2.729

N

1.782

32

1.751

N

1.582

77

1.505

N

1.421

90

1.331

N

 3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting 

112

-

112

N

114

-

114

N

114

-

114

N

114

-

114

N

 3b. Financiele hulpverlening 

2.865

440

2.425

N

2.593

323

2.270

N

2.916

643

2.273

N

3.182

520

2.662

N

 3b. Kredietfaciliteiten GKB 

559

4.959

4.400

V

635

4.890

4.255

V

663

4.809

4.146

V

567

4.941

4.374

V

 3b. Schuldhulpverlening 

12.056

332

11.724

N

13.792

390

13.403

N

14.975

842

14.134

N

14.250

234

14.016

N

 3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten 

5.589

288

5.301

N

5.705

167

5.538

N

6.263

355

5.908

N

6.541

-

6.541

N

 Totaal 

623.185

400.750

222.435

N

608.854

411.779

197.075

N

757.864

556.209

201.656

N

632.056

408.116

223.940

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 07 - Werk en Inkomen 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Resultaat
2018 

 Resultaat
2019 

 Resultaat
2020 

 Prognose resultaat
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 1a. Werkgelegenheidsprojecten 

301

V

823

V

1.124

V

2.709

V

1.065

N

1.644

V

7.353

V

882

N

6.471

V

50

N

-

50

N

 1a. Participatievoorzieningen 

207

V

616

V

824

V

316

V

226

N

90

V

448

V

2

V

449

V

250

N

-

250

N

 1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand 

72

N

-

72

N

498

V

1.011

N

513

N

3.129

V

2.780

N

349

V

-

-

-

 1b. Sociale werkvoorziening 

516

N

17.864

V

17.348

V

1.459

N

341

V

1.119

N

3.473

V

1.702

N

1.771

V

150

V

-

150

V

 2.   Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

6.791

N

13.825

V

7.034

V

2.832

N

6.451

V

3.619

V

5.390

V

13.578

V

18.968

V

-

-

-

 3a. Gemeentelijk minimabeleid 

854

V

770

N

84

V

618

V

282

V

900

V

1.005

V

198

V

1.203

V

-

-

-

 3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 

334

N

21

N

354

N

363

N

58

N

421

N

161

N

133

V

28

N

-

-

-

 3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting 

-

-

-

2

N

-

2

N

-

-

-

-

-

-

 3b. Schuldhulpverlening 

737

N

85

V

652

N

230

N

138

N

367

N

581

N

608

V

26

V

-

-

-

 3b. Financiele hulpverlening 

571

V

297

N

273

V

414

V

177

N

237

V

269

V

133

V

401

V

-

-

-

 3b. Kredietfaciliteiten GKB 

100

V

118

N

18

N

141

N

61

N

202

N

97

N

137

N

234

N

-

-

-

 3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten 

450

V

5

N

445

V

214

V

75

N

140

V

312

V

105

V

417

V

-

-

-

 Totaal 

5.967

N

32.003

V

26.037

V

258

N

4.264

V

4.006

V

20.539

V

9.255

V

29.794

V

150

N

-

150

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 07 - Werk en Inkomen 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Begroting
2019 

 Uitkomst
2019 

 Begroting
2020 

 Uitkomst
2020 

 Actuele
begroting
2021 

 Prognose
uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 1a. Werkgelegenheidsprojecten 

44.673

N

43.549

N

40.233

N

38.589

N

49.383

N

42.912

N

49.699

N

49.749

N

 1a. Participatievoorzieningen 

10.043

N

9.220

N

2.931

N

2.841

N

3.024

N

2.574

N

4.186

N

4.436

N

 1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand 

-

72

N

4.487

N

5.000

N

8.477

N

8.128

N

2.991

N

2.991

N

 1b. Sociale werkvoorziening 

49.514

N

32.166

N

31.328

N

32.446

N

35.349

N

33.578

N

29.322

N

29.172

N

 2.   Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 

75.070

N

68.036

N

53.912

N

50.293

N

63.314

N

44.346

N

65.908

N

65.908

N

 3a. Gemeentelijk minimabeleid 

51.585

N

51.501

N

49.986

N

49.087

N

51.533

N

50.329

N

51.395

N

51.395

N

 3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie 

2.375

N

2.729

N

1.330

N

1.751

N

1.477

N

1.505

N

1.331

N

1.331

N

 3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting 

112

N

112

N

112

N

114

N

114

N

114

N

114

N

114

N

 3b. Schuldhulpverlening 

11.073

N

11.724

N

13.036

N

13.403

N

14.160

N

14.134

N

14.016

N

14.016

N

 3b. Financiele hulpverlening 

2.698

N

2.425

N

2.507

N

2.270

N

2.675

N

2.273

N

2.662

N

2.662

N

 3b. Kredietfaciliteiten GKB 

4.418

V

4.400

V

4.457

V

4.255

V

4.380

V

4.146

V

4.374

V

4.374

V

 3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten 

5.746

N

5.301

N

5.678

N

5.538

N

6.325

N

5.908

N

6.541

N

6.541

N

 Totaal 

248.472

N

222.435

N

201.082

N

197.075

N

231.450

N

201.656

N

223.790

N

223.940

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43