College en bestuur
Tabel 3: Opbouw actuele begroting | ||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Vastegestelde | Actuele begroting | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
College van BenW | 3.955 | - | 3.955 | N | - | - | - | 3.955 | - | 3.955 | N | |
Bestuurlijke samenwerking | 3.683 | - | 3.683 | N | - | - | - | 3.683 | - | 3.683 | N | |
Totaal | 7.638 | - | 7.638 | N | - | - | - | 7.638 | - | 7.638 | N | |
Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting | ||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Begroting | Begroting | Actuele begroting | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
College van BenW | 6.579 | - | 6.579 | N | 5.282 | - | 5.282 | N | 4.044 | - | 4.044 | N | 3.955 | - | 3.955 | N |
Bestuurlijke samenwerking | 3.633 | - | 3.633 | N | 3.625 | 1.200 | 2.425 | N | 3.622 | - | 3.622 | N | 3.683 | - | 3.683 | N |
Totaal | 10.212 | - | 10.212 | N | 8.907 | 1.200 | 7.707 | N | 7.666 | - | 7.666 | N | 7.638 | - | 7.638 | N |
Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst | ||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Uitkomst | Uitkomst | Uitkomst | Prognose uitkomst | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
College van BenW | 6.984 | 316 | 6.669 | N | 5.832 | 167 | 5.665 | N | 3.999 | 225 | 3.774 | N | 4.005 | - | 4.005 | N |
Bestuurlijke samenwerking | 3.625 | - | 3.625 | N | 3.591 | 750 | 2.841 | N | 3.618 | - | 3.618 | N | 3.683 | - | 3.683 | N |
Totaal | 10.609 | 316 | 10.294 | N | 9.423 | 917 | 8.506 | N | 7.617 | 225 | 7.392 | N | 7.688 | - | 7.688 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||
Tabel 6: Historisch perspectief resultaat | ||||||||||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||||||||||
f | Resultaat | Resultaat | Resultaat | Prognose resultaat | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
College van BenW | 406 | N | 316 | V | 90 | N | 551 | N | 167 | V | 384 | N | 44 | V | 225 | V | 270 | V | 50 | N | - | 50 | N | |
Bestuurlijke samenwerking | 8 | V | - | 8 | V | 34 | V | 450 | N | 416 | N | 4 | V | - | 4 | V | - | - | - | |||||
Totaal | 398 | N | 316 | V | 82 | N | 516 | N | 283 | N | 799 | N | 48 | V | 225 | V | 274 | V | 50 | N | - | 50 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||||||||||
Tabel 7: Historisch perspectief saldi | ||||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||||
f | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Begroting | Uitkomst | Actuele | Prognose | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo | ||||||||
College van BenW | 6.579 | N | 6.669 | N | 5.282 | N | 5.665 | N | 4.044 | N | 3.774 | N | 3.955 | N | 4.005 | N |
Bestuurlijke samenwerking | 3.633 | N | 3.625 | N | 2.425 | N | 2.841 | N | 3.622 | N | 3.618 | N | 3.683 | N | 3.683 | N |
Totaal | 10.212 | N | 10.294 | N | 7.707 | N | 8.506 | N | 7.666 | N | 7.392 | N | 7.638 | N | 7.688 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||||