Totaal overzicht programma's

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
Totaal programma's							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 - Gemeenteraad	9.158	35	9.123	N	-	-	-		9.158	35	9.123	N
02 - College en Bestuur	7.638	-	7.638	N	-	-	-		7.638	-	7.638	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	99.888	85.424	14.464	N	35.762	-	35.762	N	135.650	85.424	50.226	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	66.084	6.156	59.928	N	250	-	250	N	66.334	6.156	60.178	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	115.302	7.083	108.219	N	110	-	110	N	115.412	7.083	108.329	N
06 - Onderwijs	138.246	54.167	84.079	N	549	-	549	N	138.795	54.167	84.628	N
07 - Werk en Inkomen	626.161	403.316	222.845	N	5.745	4.800	945	N	631.906	408.116	223.790	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	579.266	71.989	507.277	N	18.242	11.900	6.342	N	597.508	83.889	513.619	N
09 - Buitenruimte	178.246	58.179	120.067	N	-	-	-		178.246	58.179	120.067	N
10 - Sport	60.474	13.576	46.898	N	175	-	175	N	60.649	13.576	47.073	N
11 - Economie	36.673	5.235	31.438	N	276	-	276	N	36.949	5.235	31.714	N
12 - Mobiliteit	73.218	78.426	5.208	V	-	-	-		73.218	78.426	5.208	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	159.892	151.514	8.378	N	2.000	-	2.000	N	161.892	151.514	10.378	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	102.941	11.994	90.947	N	395	-	395	N	103.336	11.994	91.342	N
15 - Financiën	181.204	1.772.260	1.591.056	V	6.400	53.204	46.804	V	187.604	1.825.464	1.637.860	V
Overhead	287.358	2.393	284.964	N	-	-	-		287.358	2.393	284.964	N
Totaal	2.721.748	2.721.748	-		69.904	69.904	-		2.791.652	2.791.652	-

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
Totaal programma's									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 - Gemeenteraad	8.695	35	8.660	N	8.690	35	8.655	N	8.991	35	8.956	N	9.158	35	9.123	N
02 - College en Bestuur	10.212	-	10.212	N	8.907	1.200	7.707	N	7.666	-	7.666	N	7.638	-	7.638	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	87.069	64.774	22.295	N	95.324	71.102	24.222	N	100.567	71.788	28.778	N	135.650	85.424	50.226	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	60.688	4.274	56.414	N	64.708	6.818	57.890	N	67.483	9.479	58.004	N	66.334	6.156	60.178	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	105.499	7.737	97.762	N	106.095	8.172	97.923	N	113.227	5.635	107.592	N	115.412	7.083	108.329	N
06 - Onderwijs	147.632	62.598	85.034	N	141.016	57.610	83.406	N	144.221	56.705	87.516	N	138.795	54.167	84.628	N
07 - Werk en Inkomen	617.218	368.746	248.472	N	608.596	407.515	201.082	N	778.404	546.954	231.450	N	631.906	408.116	223.790	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	518.199	65.417	452.782	N	570.112	62.640	507.472	N	724.051	158.196	565.855	N	597.508	83.889	513.619	N
09 - Buitenruimte	150.151	54.371	95.780	N	153.533	54.902	98.631	N	172.427	56.123	116.304	N	178.246	58.179	120.067	N
10 - Sport	54.030	11.092	42.938	N	60.371	14.858	45.513	N	88.077	13.736	74.341	N	60.649	13.576	47.073	N
11 - Economie	62.165	18.072	44.093	N	44.729	10.636	34.093	N	39.361	5.264	34.097	N	36.949	5.235	31.714	N
12 - Mobiliteit	62.456	57.957	4.499	N	75.304	76.114	811	V	71.433	57.069	14.364	N	73.218	78.426	5.208	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	185.017	157.162	27.855	N	175.116	145.859	29.256	N	215.486	163.389	52.097	N	161.892	151.514	10.378	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	111.502	15.364	96.138	N	110.729	12.539	98.190	N	109.494	11.392	98.101	N	103.336	11.994	91.342	N
15 - Financiën	218.426	1.761.025	1.542.599	V	340.444	1.912.759	1.572.315	V	1.139.338	2.914.366	1.775.027	V	187.604	1.825.464	1.637.860	V
Overhead	272.332	22.667	249.665	N	283.691	4.605	279.086	N	292.270	2.364	289.905	N	287.358	2.393	284.964	N
Totaal	2.671.292	2.671.292	-		2.847.364	2.847.364	-		4.072.496	4.072.496	-		2.791.652	2.791.652	-

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
Totaal programma's			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
01 - Gemeenteraad	8.315	277	8.038	N	8.567	45	8.523	N	8.717	38	8.679	N	9.058	35	9.023	N
02 - College en Bestuur	10.609	316	10.294	N	9.423	917	8.506	N	7.617	225	7.392	N	7.688	-	7.688	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	87.936	66.712	21.225	N	95.140	70.780	24.360	N	101.791	70.575	31.216	N	135.650	85.074	50.576	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	60.430	4.672	55.758	N	63.756	7.076	56.680	N	70.544	16.606	53.938	N	66.634	7.406	59.228	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	105.762	7.671	98.091	N	105.866	8.289	97.577	N	109.970	4.830	105.140	N	115.262	6.883	108.379	N
06 - Onderwijs	140.669	60.640	80.028	N	140.279	53.916	86.363	N	137.219	51.851	85.367	N	139.495	53.967	85.528	N
07 - Werk en Inkomen	623.185	400.750	222.435	N	608.854	411.779	197.075	N	757.864	556.209	201.656	N	632.056	408.116	223.940	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	543.312	68.290	475.022	N	574.592	67.101	507.491	N	667.452	107.681	559.772	N	619.758	103.739	516.019	N
09 - Buitenruimte	152.781	58.820	93.961	N	152.772	57.703	95.069	N	164.811	57.009	107.802	N	181.196	56.229	124.967	N
10 - Sport	54.038	11.751	42.288	N	58.450	14.173	44.277	N	82.768	12.782	69.986	N	60.649	13.476	47.173	N
11 - Economie	56.689	14.484	42.206	N	43.637	10.125	33.512	N	35.778	4.526	31.251	N	38.049	4.785	33.264	N
12 - Mobiliteit	65.645	70.330	4.685	V	62.323	77.188	14.866	V	68.645	72.435	3.790	V	73.718	78.026	4.308	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	154.279	129.959	24.320	N	133.431	109.109	24.322	N	161.332	130.446	30.886	N	162.692	150.964	11.728	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	114.126	17.885	96.241	N	113.167	15.217	97.949	N	109.592	12.036	97.556	N	105.186	11.544	93.642	N
15 - Financiën	218.128	1.769.707	1.551.579	V	339.322	1.889.538	1.550.216	V	1.129.988	2.876.747	1.746.759	V	200.554	1.819.214	1.618.660	V
Overhead	283.580	5.725	277.855	N	289.551	7.580	281.971	N	292.177	4.160	288.017	N	290.458	2.343	288.114	N
Totaal	2.679.485	2.687.987	8.503	V	2.799.131	2.800.538	1.407	V	#######	3.978.156	71.891	V	2.838.102	2.801.802	36.300	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
Totaal programma's																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
01 - Gemeenteraad	380	V	242	V	622	V	122	V	10	V	132	V	274	V	3	V	277	V	100	V	-		100	V
02 - College en Bestuur	398	N	316	V	82	N	516	N	283	N	799	N	48	V	225	V	274	V	50	N	-		50	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	867	N	1.938	V	1.071	V	184	V	321	N	137	N	1.224	N	1.214	N	2.438	N	-		350	N	350	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	258	V	398	V	656	V	952	V	258	V	1.210	V	3.061	N	7.127	V	4.066	V	300	N	1.250	V	950	V
05 - Cultuur en Bibliotheek	262	N	66	N	328	N	229	V	117	V	346	V	3.257	V	805	N	2.452	V	150	V	200	N	50	N
06 - Onderwijs	6.963	V	1.958	N	5.006	V	737	V	3.694	N	2.957	N	7.002	V	4.854	N	2.149	V	700	N	200	N	900	N
07 - Werk en Inkomen	5.967	N	32.003	V	26.037	V	258	N	4.264	V	4.006	V	20.539	V	9.255	V	29.794	V	150	N	-		150	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	25.113	N	2.873	V	22.240	N	4.480	N	4.461	V	19	N	56.599	V	50.515	N	6.083	V	22.250	N	19.850	V	2.400	N
09 - Buitenruimte	2.630	N	4.449	V	1.819	V	761	V	2.801	V	3.562	V	7.616	V	886	V	8.502	V	2.950	N	1.950	N	4.900	N
10 - Sport	8	N	659	V	650	V	1.921	V	685	N	1.236	V	5.309	V	954	N	4.355	V	-		100	N	100	N
11 - Economie	5.475	V	3.588	N	1.887	V	1.092	V	511	N	581	V	3.583	V	737	N	2.846	V	1.100	N	450	N	1.550	N
12 - Mobiliteit	3.188	N	12.372	V	9.184	V	12.981	V	1.074	V	14.055	V	2.788	V	15.366	V	18.154	V	500	N	400	N	900	N
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	30.738	V	27.204	N	3.535	V	41.684	V	36.750	N	4.934	V	54.154	V	32.943	N	21.211	V	800	N	550	N	1.350	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	2.624	N	2.521	V	103	N	2.438	N	2.679	V	240	V	98	N	644	V	545	V	1.850	N	450	N	2.300	N
15 - Financiën	298	V	8.682	V	8.981	V	1.121	V	23.220	N	22.099	N	9.350	V	37.618	N	28.268	N	12.950	N	6.250	N	19.200	N
Overhead	11.249	N	16.941	N	28.190	N	5.860	N	2.975	V	2.885	N	93	V	1.796	V	1.888	V	3.100	N	50	N	3.150	N
Totaal	8.193	N	16.696	V	8.503	V	48.233	V	46.826	N	1.407	V	166.230	V	94.339	N	71.891	V	46.450	N	10.150	V	36.300	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
Totaal programma's			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
01 - Gemeenteraad	8.660	N	8.038	N	8.655	N	8.523	N	8.956	N	8.679	N	9.123	N	9.023	N
02 - College en Bestuur	10.212	N	10.294	N	7.707	N	8.506	N	7.666	N	7.392	N	7.638	N	7.688	N
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie	22.295	N	21.225	N	24.222	N	24.360	N	28.778	N	31.216	N	50.226	N	50.576	N
04 - Openbare orde en Veiligheid	56.414	N	55.758	N	57.890	N	56.680	N	58.004	N	53.938	N	60.178	N	59.228	N
05 - Cultuur en Bibliotheek	97.762	N	98.091	N	97.923	N	97.577	N	107.592	N	105.140	N	108.329	N	108.379	N
06 - Onderwijs	85.034	N	80.028	N	83.406	N	86.363	N	87.516	N	85.367	N	84.628	N	85.528	N
07 - Werk en Inkomen	248.472	N	222.435	N	201.082	N	197.075	N	231.450	N	201.656	N	223.790	N	223.940	N
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid	452.782	N	475.022	N	507.472	N	507.491	N	565.855	N	559.772	N	513.619	N	516.019	N
09 - Buitenruimte	95.780	N	93.961	N	98.631	N	95.069	N	116.304	N	107.802	N	120.067	N	124.967	N
10 - Sport	42.938	N	42.288	N	45.513	N	44.277	N	74.341	N	69.986	N	47.073	N	47.173	N
11 - Economie	44.093	N	42.206	N	34.093	N	33.512	N	34.097	N	31.251	N	31.714	N	33.264	N
12 - Mobiliteit	4.499	N	4.685	V	811	V	14.866	V	14.364	N	3.790	V	5.208	V	4.308	V
13 - Stadsontwikkeling en Wonen	27.855	N	24.320	N	29.256	N	24.322	N	52.097	N	30.886	N	10.378	N	11.728	N
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening	96.138	N	96.241	N	98.190	N	97.949	N	98.101	N	97.556	N	91.342	N	93.642	N
15 - Financiën	1.542.599	V	1.551.579	V	1.572.315	V	1.550.216	V	1.775.027	V	1.746.759	V	1.637.860	V	1.618.660	V
Overhead	249.665	N	277.855	N	279.086	N	281.971	N	289.905	N	288.017	N	284.964	N	288.114	N
Totaal	-		8.503	V	-		1.407	V	-		71.891	V	-		36.300	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000