Bijlagen

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

Duurzaamheid, milieu en energietransitie

 Tabel 3: Opbouw actuele begroting 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2021 

 Vastegestelde
begrotingsmutatie 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Energietransitie 

921

-

921

N

35.700

-

35.700

N

36.621

-

36.621

N

 Duurzaamheid 

6.154

1.830

4.324

N

-

-

-

6.154

1.830

4.324

N

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

69.315

81.813

12.498

V

-

-

-

69.315

81.813

12.498

V

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 

8.751

-

8.751

N

-

-

-

8.751

-

8.751

N

 Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 

11.691

1.400

10.291

N

62

-

62

N

11.753

1.400

10.353

N

 Natuur- en milieu-educatie 

3.056

381

2.675

N

-

-

-

3.056

381

2.675

N

 Totaal 

99.888

85.424

14.464

N

35.762

-

35.762

N

135.650

85.424

50.226

N

 

 Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018
 

 Begroting
2019 

 Begroting
2020 

 Actuele begroting
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Energietransitie 

2.098

-

2.098

N

7.599

-

7.599

N

11.295

-

11.295

N

36.621

-

36.621

N

 Duurzaamheid 

9.469

500

8.969

N

7.948

2.300

5.648

N

6.664

1.665

4.998

N

6.154

1.830

4.324

N

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

56.364

63.893

7.529

V

59.447

67.591

8.144

V

59.524

68.131

8.607

V

69.315

81.813

12.498

V

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 

7.250

-

7.250

N

6.900

-

6.900

N

7.200

-

7.200

N

8.751

-

8.751

N

 Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 

9.020

-

9.020

N

10.082

830

9.252

N

12.886

1.611

11.275

N

11.753

1.400

10.353

N

 Natuur- en milieu-educatie 

2.869

381

2.488

N

3.349

381

2.968

N

2.998

381

2.617

N

3.056

381

2.675

N

 Totaal 

87.069

64.774

22.295

N

95.324

71.102

24.222

N

100.567

71.788

28.778

N

135.650

85.424

50.226

N

 Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Uitkomst
2018 

 Uitkomst
2019 

 Uitkomst
2020 

 Prognose uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Energietransitie 

2.133

-

2.133

N

7.912

57

7.854

N

10.746

-

10.746

N

36.621

-

36.621

N

 Duurzaamheid 

8.354

214

8.140

N

6.716

1.392

5.324

N

5.428

955

4.472

N

6.154

1.830

4.324

N

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

57.154

64.689

7.535

V

60.051

68.163

8.112

V

63.423

67.639

4.216

V

69.315

81.813

12.498

V

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 

6.781

-

6.781

N

6.868

-

6.868

N

6.734

-

6.734

N

8.751

-

8.751

N

 Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 

10.437

1.147

9.290

N

9.901

659

9.242

N

12.759

1.818

10.941

N

11.753

1.150

10.603

N

 Natuur- en milieu-educatie 

3.077

662

2.415

N

3.693

510

3.183

N

2.701

162

2.539

N

3.056

281

2.775

N

 Totaal 

87.936

66.712

21.225

N

95.140

70.780

24.360

N

101.791

70.575

31.216

N

135.650

85.074

50.576

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Resultaat
2018 

 Resultaat
2019 

 Resultaat
2020 

 Prognose resultaat
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Energietransitie 

35

N

-

35

N

313

N

57

V

255

N

549

V

-

549

V

-

-

-

 Duurzaamheid 

1.115

V

286

N

828

V

1.232

V

908

N

323

V

1.236

V

710

N

526

V

-

-

-

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

790

N

796

V

5

V

604

N

572

V

32

N

3.899

N

492

N

4.391

N

-

-

-

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 

469

V

-

469

V

32

V

-

32

V

466

V

-

466

V

-

-

-

 Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 

1.417

N

1.147

V

270

N

181

V

171

N

10

V

127

V

207

V

334

V

-

250

N

250

N

 Natuur- en milieu-educatie 

208

N

281

V

73

V

344

N

129

V

215

N

297

V

219

N

78

V

-

100

N

100

N

 Totaal 

867

N

1.938

V

1.071

V

184

V

321

N

137

N

1.224

N

1.214

N

2.438

N

-

350

N

350

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

 Tabel 7: Historisch perspectief saldi 

 03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f
f 

 Begroting
2018 

 Uitkomst
2018 

 Begroting
2019 

 Uitkomst
2019 

 Begroting
2020 

 Uitkomst
2020 

 Actuele
begroting
2021 

 Prognose
uitkomst
2021 

 Activiteit omschrijving 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Saldo 

 Energietransitie 

2.098

N

2.133

N

7.599

N

7.854

N

11.295

N

10.746

N

36.621

N

36.621

N

 Duurzaamheid 

8.969

N

8.140

N

5.648

N

5.324

N

4.998

N

4.472

N

4.324

N

4.324

N

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing 

7.529

V

7.535

V

8.144

V

8.112

V

8.607

V

4.216

V

12.498

V

12.498

V

 Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) 

7.250

N

6.781

N

6.900

N

6.868

N

7.200

N

6.734

N

8.751

N

8.751

N

 Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit 

9.020

N

9.290

N

9.252

N

9.242

N

11.275

N

10.941

N

10.353

N

10.603

N

 Natuur- en milieu-educatie 

2.488

N

2.415

N

2.968

N

3.183

N

2.617

N

2.539

N

2.675

N

2.775

N

 Totaal 

22.295

N

21.225

N

24.222

N

24.360

N

28.778

N

31.216

N

50.226

N

50.576

N

 Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43