Stadsdelen, integratie en dienstverlening

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	23.421	72	23.349	N	-	-	-		23.421	72	23.349	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	27.592	1.539	26.053	N	-	-	-		27.592	1.539	26.053	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.926	-	11.926	N	307	-	307	N	12.233	-	12.233	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.545	1.666	7.879	N	-	-	-		9.545	1.666	7.879	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.366	-	1.366	N	-	-	-		1.366	-	1.366	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	610	-	610	N	-	-	-		610	-	610	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	799	-	799	N	-	-	-		799	-	799	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	428	-	428	N	-	-	-		428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	1.204	-	1.204	N	-	-	-		1.204	-	1.204	N
Integratie en Burgerschap	4.238	68	4.170	N	-	-	-		4.238	68	4.170	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	390	-	390	N	-	-	-		390	-	390	N
Burgerzaken	18.049	250	17.799	N	88	-	88	N	18.137	250	17.887	N
Baten secretarieleges	3.373	8.399	5.026	V	-	-	-		3.373	8.399	5.026	V
Totaal	102.941	11.994	90.947	N	395	-	395	N	103.336	11.994	91.342	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.164	72	24.092	N	25.723	72	25.651	N	25.644	72	25.572	N	23.421	72	23.349	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	25.563	1.387	24.176	N	27.671	1.445	26.226	N	27.631	1.539	26.092	N	27.592	1.539	26.053	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.444	-	11.444	N	12.939	-	12.939	N	13.998	-	13.998	N	12.233	-	12.233	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.233	1.466	7.767	N	9.967	1.666	8.301	N	9.547	1.666	7.881	N	9.545	1.666	7.879	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.498	-	1.498	N	1.311	-	1.311	N	1.366	-	1.366	N	1.366	-	1.366	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.748	-	1.748	N	769	-	769	N	617	-	617	N	610	-	610	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	925	-	925	N	763	-	763	N	799	-	799	N	799	-	799	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	538	-	538	N	406	-	406	N	431	-	431	N	428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	-	918	N	936	-	936	N	1.170	-	1.170	N	1.204	-	1.204	N
Integratie en Burgerschap	6.003	-	6.003	N	5.694	70	5.624	N	3.295	68	3.227	N	4.238	68	4.170	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.831	200	1.631	N	1.386	200	1.186	N	910	-	910	N	390	-	390	N
Burgerzaken	15.123	250	14.873	N	17.988	250	17.738	N	18.728	250	18.478	N	18.137	250	17.887	N
Baten secretarieleges	4.827	11.657	6.830	V	3.480	8.836	5.356	V	3.421	7.797	4.376	V	3.373	8.399	5.026	V
Inburgering (oud)	184	332	148	V	4	-	4	N	-	-	-		-	-	-
Media (oud)	1.598	-	1.598	N	1.692	-	1.692	N	1.935	-	1.935	N	-	-	-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.903	-	5.903	N	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Totaal	111.502	15.364	96.138	N	110.729	12.539	98.190	N	109.494	11.392	98.101	N	103.336	11.994	91.342	N

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.530	312	24.218	N	25.501	233	25.268	N	25.561	341	25.220	N	23.421	72	23.349	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	24.961	1.388	23.573	N	27.669	1.475	26.194	N	26.548	1.538	25.010	N	27.842	1.539	26.303	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.367	108	11.258	N	12.595	30	12.565	N	13.636	44	13.592	N	12.733	-	12.733	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	9.785	1.750	8.035	N	9.978	2.769	7.210	N	11.052	2.502	8.550	N	9.645	1.666	7.979	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.950	-	1.950	N	1.393	-	1.393	N	1.803	-	1.803	N	2.316	-	2.316	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.951	166	1.785	N	941	198	743	N	672	-	672	N	610	-	610	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	881	-	881	N	740	-	740	N	399	-	399	N	799	-	799	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	528	65	464	N	424	45	379	N	331	45	285	N	428	-	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	-	918	N	943	-	943	N	1.162	2	1.160	N	1.204	-	1.204	N
Integratie en Burgerschap	4.567	50	4.517	N	4.708	72	4.636	N	2.963	26	2.937	N	4.288	18	4.270	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.655	167	1.488	N	1.231	84	1.147	N	1.334	51	1.283	N	390	-	390	N
Burgerzaken	19.262	2.008	17.254	N	21.720	1.132	20.589	N	19.609	539	19.070	N	18.137	250	17.887	N
Baten secretarieleges	4.707	11.611	6.904	V	3.612	9.155	5.542	V	2.564	6.920	4.356	V	3.373	7.999	4.626	V
Inburgering (oud)	1	237	236	V	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Media (oud)	1.549	23	1.526	N	1.711	25	1.686	N	1.957	28	1.929	N	-	-	-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.514	-	5.514	N	-	-	-		-	-	-		-	-	-
Totaal	114.126	17.885	96.241	N	113.167	15.217	97.949	N	109.592	12.036	97.556	N	105.186	11.544	93.642	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	366	N	240	V	127	N	222	V	161	V	383	V	83	V	269	V	352	V	-		-		-
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	77	V	108	V	186	V	344	V	30	V	374	V	362	V	44	V	406	V	500	N	-		500	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	602	V	1	V	603	V	2	V	30	V	32	V	1.083	V	1	N	1.082	V	250	N	-		250	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	552	N	284	V	267	N	11	N	1.103	V	1.092	V	1.505	N	836	V	669	N	100	N	-		100	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	453	N	-		453	N	81	N	-		81	N	437	N	-		437	N	950	N	-		950	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	203	N	166	V	37	N	172	N	198	V	26	V	55	N	-		55	N	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	45	V	-		45	V	23	V	-		23	V	399	V	-		399	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	10	V	65	V	74	V	18	N	45	V	27	V	101	V	45	V	146	V	-		-		-
Volwasseneneducatie (inburgering)	-		-		-		7	N	-		7	N	8	V	2	V	10	V	-		-		-
Integratie en Burgerschap	1.436	V	50	V	1.486	V	986	V	2	V	988	V	332	V	42	N	290	V	50	N	50	N	100	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	176	V	33	N	144	V	155	V	116	N	39	V	424	N	51	V	373	N	-		-		-
Burgerzaken	4.139	N	1.758	V	2.381	N	3.733	N	882	V	2.851	N	881	N	289	V	592	N	-		-		-
Baten secretarieleges	120	V	46	N	74	V	133	N	319	V	186	V	857	V	877	N	20	N	-		400	N	400	N
Inburgering (oud)	183	V	95	N	88	V	4	V	-		4	V	-		-		-		-		-		-
Media (oud)	49	V	23	V	72	V	19	N	25	V	6	V	22	N	28	V	6	V	-		-		-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	389	V	-		389	V	-		-		-		-		-		-		-		-		-
Totaal	2.624	N	2.521	V	103	N	2.438	N	2.679	V	240	V	98	N	644	V	545	V	1.850	N	450	N	2.300	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie	24.092	N	24.218	N	25.651	N	25.268	N	25.572	N	25.220	N	23.349	N	23.349	N
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers	24.176	N	23.573	N	26.226	N	26.194	N	26.092	N	25.010	N	26.053	N	26.303	N
Leefbaarheid en bewonersparticipatie	11.444	N	11.258	N	12.939	N	12.565	N	13.998	N	13.592	N	12.233	N	12.733	N
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte	7.767	N	8.035	N	8.301	N	7.210	N	7.881	N	8.550	N	7.879	N	7.979	N
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer	1.498	N	1.950	N	1.311	N	1.393	N	1.366	N	1.803	N	1.366	N	2.316	N
Stadsdeelbudget Milieubeheer	1.748	N	1.785	N	769	N	743	N	617	N	672	N	610	N	610	N
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid	925	N	881	N	763	N	740	N	799	N	399	N	799	N	799	N
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid	538	N	464	N	406	N	379	N	431	N	285	N	428	N	428	N
Volwasseneneducatie (inburgering)	918	N	918	N	936	N	943	N	1.170	N	1.160	N	1.204	N	1.204	N
Integratie en Burgerschap	6.003	N	4.517	N	5.624	N	4.636	N	3.227	N	2.937	N	4.170	N	4.270	N
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid	1.631	N	1.488	N	1.186	N	1.147	N	910	N	1.283	N	390	N	390	N
Burgerzaken	14.873	N	17.254	N	17.738	N	20.589	N	18.478	N	19.070	N	17.887	N	17.887	N
Baten secretarieleges	6.830	V	6.904	V	5.356	V	5.542	V	4.376	V	4.356	V	5.026	V	4.626	V
Inburgering (oud)	148	V	236	V	4	N	-		-		-		-		-
Media (oud)	1.598	N	1.526	N	1.692	N	1.686	N	1.935	N	1.929	N	-		-
Stadsdeelbudget Wijkaanpak (oud)	5.903	N	5.514	N	-		-		-		-		-		-
Totaal	96.138	N	96.241	N	98.190	N	97.949	N	98.101	N	97.556	N	91.342	N	93.642	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000