Onderwij | 4 maandsrapportage 2021

Onderwij

Tabel 3: Opbouw actuele begroting
06 - Onderwijs							(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2021				Vastegestelde begrotingsmutatie				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	38.883	19	38.864	N	-	-	-		38.883	19	38.864	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	3.803	4.521	718	V	-	-	-		3.803	4.521	718	V
Leerlingenvervoer	5.779	-	5.779	N	-	-	-		5.779	-	5.779	N
Leerlingzaken	3.927	787	3.140	N	-	-	-		3.927	787	3.140	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	60.039	44.000	16.039	N	249	-	249	N	60.288	44.000	16.288	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	20.556	125	20.431	N	300	-	300	N	20.856	125	20.731	N
Kinderopvang	5.259	4.715	544	N	-	-	-		5.259	4.715	544	N
Totaal	138.246	54.167	84.079	N	549	-	549	N	138.795	54.167	84.628	N

Tabel 4: Meerjaren perspectief actuele begroting
06 - Onderwijs									(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018				Begroting 2019				Begroting 2020				Actuele begroting 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	42.396	25	42.371	N	40.817	28	40.789	N	39.262	51	39.211	N	38.883	19	38.864	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	6.714	6.435	279	N	3.198	3.578	380	V	5.460	4.522	938	N	3.803	4.521	718	V
Leerlingenvervoer	5.464	-	5.464	N	5.461	-	5.461	N	5.621	-	5.621	N	5.779	-	5.779	N
Leerlingzaken	6.705	3.002	3.703	N	6.660	3.116	3.544	N	6.150	3.094	3.056	N	3.927	787	3.140	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	64.091	46.383	17.708	N	59.738	43.479	16.259	N	59.908	43.438	16.470	N	60.288	44.000	16.288	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	15.270	125	15.145	N	18.341	125	18.216	N	22.307	125	22.182	N	20.856	125	20.731	N
Kinderopvang	6.992	6.628	364	N	6.801	7.284	483	V	5.513	5.475	38	N	5.259	4.715	544	N
Totaal	147.632	62.598	85.034	N	141.016	57.610	83.406	N	144.221	56.705	87.516	N	138.795	54.167	84.628	N

Tabel 5: Historisch perspectief uitkomst
06 - Onderwijs			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Uitkomst 2018				Uitkomst 2019				Uitkomst 2020				Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo		Lasten	Baten	Saldo
Onderwijshuisvesting	41.239	93	41.146	N	40.348	70	40.278	N	41.278	83	41.195	N	38.883	19	38.864	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	4.883	4.479	404	N	-116	635	751	V	1.894	2.640	746	V	3.803	4.521	718	V
Leerlingenvervoer	5.934	-	5.934	N	6.263	2	6.261	N	6.092	-	6.092	N	6.779	-	6.779	N
Leerlingzaken	6.553	2.744	3.810	N	6.385	2.790	3.596	N	6.534	3.033	3.500	N	3.927	787	3.140	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	59.768	46.596	13.172	N	62.384	43.979	18.406	N	58.608	40.686	17.922	N	60.288	44.000	16.288	N
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	16.165	126	16.039	N	19.236	92	19.144	N	19.313	102	19.210	N	20.856	125	20.731	N
Kinderopvang	6.127	6.603	476	V	5.779	6.348	569	V	3.499	5.307	1.808	V	4.959	4.515	444	N
Totaal	140.669	60.640	80.028	N	140.279	53.916	86.363	N	137.219	51.851	85.367	N	139.495	53.967	85.528	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 6: Historisch perspectief resultaat
06 - Onderwijs																			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Resultaat 2018						Resultaat 2019						Resultaat 2020						Prognose resultaat 2021
Activiteit omschrijving	Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo		Lasten		Baten		Saldo
Onderwijshuisvesting	1.157	V	68	V	1.225	V	469	V	42	V	511	V	2.016	N	32	V	1.984	N	-		-		-
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	1.831	V	1.956	N	125	N	3.314	V	2.943	N	371	V	3.566	V	1.882	N	1.684	V	-		-		-
Leerlingenvervoer	470	N	-		470	N	802	N	2	V	800	N	471	N	-		471	N	1.000	N	-		1.000	N
Leerlingzaken	152	V	258	N	107	N	275	V	326	N	52	N	384	N	61	N	444	N	-		-		-
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	4.323	V	213	V	4.536	V	2.646	N	500	V	2.147	N	1.300	V	2.752	N	1.452	N	-		-		-
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	895	N	1	V	894	N	895	N	33	N	928	N	2.994	V	23	N	2.972	V	-		-		-
Kinderopvang	865	V	25	N	840	V	1.022	V	936	N	86	V	2.014	V	168	N	1.846	V	300	V	200	N	100	V
Totaal	6.963	V	1.958	N	5.006	V	737	V	3.694	N	2.957	N	7.002	V	4.854	N	2.149	V	700	N	200	N	900	N
																			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Tabel 7: Historisch perspectief saldi
06 - Onderwijs			(incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000)
f f	Begroting 2018		Uitkomst 2018		Begroting 2019		Uitkomst 2019		Begroting 2020		Uitkomst 2020		Actuele begroting 2021		Prognose uitkomst 2021
Activiteit omschrijving	Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo		Saldo
Onderwijshuisvesting	42.371	N	41.146	N	40.789	N	40.278	N	39.211	N	41.195	N	38.864	N	38.864	N
Onderwijsachterstandenbeleid en taal	17.708	N	13.172	N	16.259	N	18.406	N	16.470	N	17.922	N	16.288	N	16.288	N
Leerlingenvervoer	5.464	N	5.934	N	5.461	N	6.261	N	5.621	N	6.092	N	5.779	N	6.779	N
Leerlingzaken	3.703	N	3.810	N	3.544	N	3.596	N	3.056	N	3.500	N	3.140	N	3.140	N
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken)	279	N	404	N	380	V	751	V	938	N	746	V	718	V	718	V
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten	15.145	N	16.039	N	18.216	N	19.144	N	22.182	N	19.210	N	20.731	N	20.731	N
Kinderopvang	364	N	476	V	483	V	569	V	38	N	1.808	V	544	N	444	N
Totaal	85.034	N	80.028	N	83.406	N	86.363	N	87.516	N	85.367	N	84.628	N	85.528	N
			Prognose-resultaat afgerond op € 50.000

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 11:05:56 met de export van 06/03/2021 09:17:43