Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
Overhead | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Vastgestelde | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 292.177 | 287.358 | - | 287.358 | 132.853 | 3.100 | N | |||||
Baten | 4.160 | 2.393 | - | 2.393 | 235.896 | 50 | N | |||||
Saldo | 288.017 | N | 284.964 | N | - | 284.964 | N | 103.043 | V | 3.150 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
Na vaststelling van de ontwerpbegroting hebben zich geen tussentijdse mutaties voorgedaan en zijn er geen voorgenomen mutaties ingediend.