Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie | 1.865 | - | 1.865 | N | 23.421 | 72 | 23.349 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers | 3.072 | 514 | 2.558 | N | 27.592 | 1.539 | 26.053 | N | 250 | N | - | 250 | N | |
Leefbaarheid en bewonersparticipatie | 4.454 | - | 4.454 | N | 12.233 | - | 12.233 | N | 500 | N | - | 500 | N | |
Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte | 1.821 | 71 | 1.750 | N | 9.545 | 1.666 | 7.879 | N | 100 | N | - | 100 | N | |
Stadsdeelbudget Inrichting verkeer | 297 | - | 297 | N | 1.366 | - | 1.366 | N | 950 | N | - | 950 | N | |
Stadsdeelbudget Milieubeheer | 163 | - | 163 | N | 610 | - | 610 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid | 143 | - | 143 | N | 799 | - | 799 | N | - | - | - | |||
Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid | 84 | - | 84 | N | 428 | - | 428 | N | - | - | - | |||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 996 | - | 996 | N | 1.204 | - | 1.204 | N | - | - | - | |||
Integratie en Burgerschap | 457 | - | 457 | N | 4.238 | 68 | 4.170 | N | 50 | N | 50 | N | 100 | N |
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 1.224 | 27 | 1.198 | N | 390 | - | 390 | N | - | - | - | |||
Burgerzaken | 9.286 | 62 | 9.224 | N | 18.137 | 250 | 17.887 | N | - | - | - | |||
Baten secretarieleges | 165 | 2.152 | 1.987 | V | 3.373 | 8.399 | 5.026 | V | - | 400 | N | 400 | N | |
Totaal | 24.027 | 2.826 | 21.202 | N | 103.336 | 11.994 | 91.342 | N | 1.850 | N | 450 | N | 2.300 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 2,3 mln. nadelig. Dit is opgebouwd uit € 1,8 mln. reguliere nadelen en € 0,5 mln. met betrekking tot corona. Deze worden hieronder toegelicht.
Reguliere afwijkingen (€ 1,8 mln. N)
Dit is opgebouwd uit diverse kleinere resultaten. De belangrijkste zijn toegelicht.
Verkiezingen
In de prognose is het resultaat van de verkiezingen nog niet opgenomen. De exacte hoogte van de uitgaven wordt op dit moment nog inzichtelijk gemaakt
Activiteit Leefbaarheid en Bewonersparticipatie € 0,5 mln. N
Op Leefbaarheid en Bewonersparticipatie wordt een nadeel verwacht van € 0,5 mln. Dit heeft betrekking op het participatietraject Scheveningen, onderdeel van het actieplan Toekomst Scheveningen Badplaats en het project Haags Samenspel.
Corona impactanalyse (€ 0,5 mln. N)
Activiteit Baten secretarisleges € 0,4 mln. N
Bij ‘Baten secretarieleges’ wordt een nadeel van € 0,4 mln. verwacht doordat er in het eerste halfjaar van 2021 minder producten zullen worden afgenomen in verband met corona.
Activiteit Inrichting verkeer Per saldo neutraal
Het effect van corona bij de activiteit Stadsdeelbudget Inrichting Verkeer is € 0,55 mln. nadelig. Dit heeft betrekking op de werkzaamheden in het kader van corona met betrekking tot crowd control openbare orde en extra kosten straatreiniging bij de stadsdelen Scheveningen, Centrum, Loosduinen en Segbroek. Er wordt uitgegaan van compensatie van het Rijk die is toegezegd van € 0,55 mln.
Participatietraject € 0,1 mln. N
Extra kosten die moeten worden gemaakt voor de corona impact op de welzijnsorganisatie.