Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Vastgestelde | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 109.592 | 102.941 | 395 | 103.336 | 24.027 | 1.850 | N | |||||
Baten | 12.036 | 11.994 | - | 11.994 | 2.826 | 450 | N | |||||
Saldo | 97.556 | N | 90.947 | N | 395 | N | 91.342 | N | 21.202 | N | 2.300 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).