Tabel 1: Programma op hoofdlijnen | ||||||||||||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Uitkomst | Begroting | Vastgestelde | Actuele | Realisatie | Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 667.452 | 579.266 | 18.242 | 597.508 | 182.151 | 22.250 | N | |||||
Baten | 107.681 | 71.989 | 11.900 | 83.889 | 4.206 | 19.850 | V | |||||
Saldo | 559.772 | N | 507.277 | N | 6.342 | N | 513.619 | N | 177.945 | N | 2.400 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||
Na vaststelling van de ontwerpbegroting heeft zich uitsluitend de mutatie van het raadsbesluit tot Begrotingsactualisatie effecten Coronacrisis en inzet Eneco-reserves voorgedaan (RIS307129).