Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Stadsvernieuwing | 6.692 | 247 | 6.445 | N | 26.164 | 28.370 | 2.206 | V | - | - | - | |||
Bouwgrondexploitaties | 10.575 | 7.753 | 2.823 | N | 84.140 | 84.868 | 728 | V | - | - | - | |||
De Kust Gezond | 11 | - | 11 | N | 31 | - | 31 | N | - | - | - | |||
Wonen en bouwen | 3.153 | 274 | 2.879 | N | 10.023 | 2.720 | 7.302 | N | - | - | - | |||
Faciliterend Grondbeleid | 132 | 79 | 54 | N | 2.232 | 2.592 | 360 | V | - | - | - | |||
Toezicht en handhaving wonen | 1.856 | 136 | 1.720 | N | 8.727 | 1.064 | 7.662 | N | - | - | - | |||
Beheer bedrijfspanden | 1.709 | 2.212 | 503 | V | 5.617 | 6.831 | 1.214 | V | 400 | N | 550 | N | 950 | N |
Omgevingsvergunningen | 4.262 | -4.720 | 8.982 | N | 19.160 | 24.691 | 5.531 | V | - | - | - | |||
Bestemmingsplannen | 638 | 2 | 636 | N | 1.139 | - | 1.139 | N | - | - | - | |||
Kernregistraties | 1.279 | 1 | 1.278 | N | 4.659 | 377 | 4.283 | N | 400 | N | - | 400 | N | |
Totaal | 30.307 | 5.982 | 24.325 | N | 161.892 | 151.514 | 10.378 | N | 800 | N | 550 | N | 1.350 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,35 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (€ 0,67 mln. voordelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse (€ 2,02 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 2,02 mln. N)
Op de Kernregistraties is een nadeel van € 0,4 mln. te verwachten. Wegens de pandemie en de daar uit voortvloeiende thuiswerk situatie zijn veel meer Haagse ambtenaren (2700 t.o.v. 1200) en DenHaag.nl gebruik gaan maken van digitale kaarten en beeldinformatie.
Op de Beheer bedrijfspanden is een negatief resultaat van ca. € 1 mln. te verwachten door o.a. leegstand. Nadelen worden verrekend met de reserve SVS. Deze reserve heeft beperkte incidentele dekking, raakt eerder leeg en zal eerder moeten worden voorzien van aanvullende middelen. Een deel (0,65 mln.) heeft betrekking op 2022 ev.