Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
12 - Mobiliteit | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Groei aandeel openbaar vervoer (Verkeer) | 1.493 | - | 1.493 | N | 2.143 | - | 2.143 | N | 200 | N | - | 200 | N | |
Inrichting verkeer | 7.293 | 4 | 7.289 | N | 41.459 | 185 | 41.274 | N | 300 | N | - | 300 | N | |
Parkeerbelasting (opbrengsten) | -310 | 18.547 | 18.857 | V | - | 75.925 | 75.925 | V | - | 400 | N | 400 | N | |
Parkeerbelasting (perceptielasten) | 587 | 779 | 192 | V | 2.281 | 1.610 | 671 | N | - | - | - | |||
Parkeerbelasting (handhaving) | 1.581 | - | 1.581 | N | 5.186 | - | 5.186 | N | - | - | - | |||
Parkeren | 5.974 | 507 | 5.466 | N | 22.148 | 706 | 21.442 | N | - | - | - | |||
Totaal | 16.618 | 19.837 | 3.219 | V | 73.218 | 78.426 | 5.208 | V | 500 | N | 400 | N | 900 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 0,9 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 0,3 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het programma wordt voor € 0,4 mln. geraakt door de voorjaarsnota. Het overige nadeel is € 0,2 mln. en betreft kleinere resultaten.
Corona impactanalyse (€ 0,3 mln. N)
- Het totale effect van corona op de opbrengsten parkeerbelasting wordt geprognosticeerd op
€ 11,35 mln. negatief. Aangezien voor dit effect een rijksvergoeding wordt verwacht, is de prognose op deze activiteit per saldo € 0.
- Als gevolg van de coronamaatregelen moeten de straten in de omgeving van scholen aangepast worden om aan de maatregelen te kunnen voldoen voor het halen en brengen van schoolgaande kinderen. De kosten voor de aanpassingen, zoals het inzetten van verkeersregelaars, het plaatsen van borden, hekken etc., voor 2021 worden geprognosticeerd op € 0,3 mln.
Voorjaarsnota (€ 0,4 mln. N)
Het saldo betreft een reguliere bijstelling op parkeeropbrengsten (exclusief effecten corona). Voor meer informatie wordt naar de voorjaarsnota.