Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
11 - Economie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Promotie, toerisme en marketing | 5.109 | 1 | 5.109 | N | 12.268 | - | 12.268 | N | 1.100 | N | - | 1.100 | N | |
Economische ontwikkeling en structuurversterking | 2.216 | - | 2.215 | N | 9.174 | 515 | 8.659 | N | - | - | - | |||
Dienstverlening, bedrijven en mkb | 2.230 | -4 | 2.234 | N | 3.693 | 1.076 | 2.617 | N | - | - | - | |||
Huisvesting, werkmilieus en bedrijventerreinen | 1.801 | 369 | 1.431 | N | 11.601 | 3.569 | 8.032 | N | - | 450 | N | 450 | N | |
Regionale bedrijfschappen | 84 | - | 84 | N | 212 | 75 | 137 | N | - | - | - | |||
Totaal | 11.440 | 367 | 11.073 | N | 36.949 | 5.235 | 31.714 | N | 1.100 | N | 450 | N | 1.550 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 1,55 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,145 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impact (€ 1,1 mln. nadelig) wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 1,1 mln. N)
Als gevolg van corona zijn de Invictus Games die in mei 2020 in het Zuiderpark zouden plaatsvinden verplaatst naar 2022. De organisatie vraagt hiervoor de medewerking van gemeente en de andere founding partners in de vorm van een financiële garantstelling/extra bijdrage van maximaal € 1 mln. Voor dekking van het apparaat is aanvullend 0,1 mln. benodigd.