Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
10 - Sport | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Sportbeleid en activering | 3.906 | 22 | 3.884 | N | 21.980 | 4.163 | 17.817 | N | - | - | - | |||
Sport- en spelaccommodaties | 11.441 | -301 | 11.742 | N | 38.669 | 9.413 | 29.256 | N | - | 100 | N | 100 | N | |
Totaal | 15.347 | -280 | 15.626 | N | 60.649 | 13.576 | 47.073 | N | - | 100 | N | 100 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,1 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,1 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldo neutraal en wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N)
Uit de corona impactanalyse blijkt dat er voor- en nadelen zijn die per saldo neutraal zijn. Deze zijn in de 4-maandsprognose verwerkt. Voor programma sport zijn er de grootste effecten het collegebesluit om de huur van sportaccommodaties voor de eerste twee kwartalen kwijt te schelden (€ 2,0 mln.), de huurkorting voor diverse locaties (€ 1,0 mln.) en de verwachte derving van inkomsten over de eerste twee kwartalen door de sluiting van zwembaden (€ 1,0 mln.).