Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
09 - Buitenruimte | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Toezicht en handhaving Buitenruimte | 4.065 | 166 | 3.899 | N | 18.059 | 400 | 17.659 | N | - | - | - | |||
Inrichting en onderhoud buitenruimte (verkeer en vervoer) | 16.441 | 735 | 15.706 | N | 88.434 | 4.639 | 83.795 | N | 1.700 | N | 50 | N | 1.750 | N |
Inrichting en onderhoud buitenruimte (economische havens en waterwegen) | 1.369 | 208 | 1.161 | N | 12.450 | 926 | 11.524 | N | - | - | - | |||
Openbaar groen en openlucht recreatie | 3.714 | 297 | 3.417 | N | 13.108 | 2.084 | 11.024 | N | - | 1.600 | N | 1.600 | N | |
Riolering en waterzuivering | 10.821 | 42.355 | 31.533 | V | 39.483 | 43.133 | 3.650 | V | - | - | - | |||
Dienstverlening bedrijven en ondernemers | 1.090 | 173 | 917 | N | 3.719 | 4.410 | 691 | V | 1.250 | N | 300 | N | 1.550 | N |
Ongediertebestrijding | 133 | - | 133 | N | 504 | - | 504 | N | - | - | - | |||
Begraafplaatsen | 581 | 711 | 130 | V | 2.280 | 2.587 | 307 | V | - | - | - | |||
Algemene baten en lasten | -958 | 160 | 1.119 | V | 210 | - | 210 | N | - | - | - | |||
Totaal | 37.256 | 44.804 | 7.548 | V | 178.246 | 58.179 | 120.067 | N | 2.950 | N | 1.950 | N | 4.900 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 4,9 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 4,1 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het overige nadeel is € 0,8 mln. en betreft diverse kleinere resultaten en wordt niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota.
Corona impactanalyse (€ 4,1 mln. N)
- Het gebruik van de openbare ruimte zal op diverse plaatsen in de stad aanpassing behoeven om de versoepeling van de coronamaatregelen in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 1 mln. hogere lasten. Daarnaast worden maatregelen getroffen om het gedrag en het volume van de toegestroomde bezoekers aan de kust in goede banen te leiden. Dit leidt tot € 0,75 mln. extra lasten.
- Invloed corona op de markten van € 2,75 mln.: minder marktgeld € 1,1 mln., derving huur € 0,7 mln., extra inzet m.b.t. crowd control € 0,8 mln. en compensatie omzetderving € 0,15 mln. Vanuit het Rijk wordt een dekking verwacht van € 1,5 mln. Per saldo een nadeel van € 1,25 mln.
- De verwachte lagere huuropbrengsten van de strandpaviljoens bedraagt € 1,1 mln.