Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
07 - Werk en Inkomen | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
1a. Werkgelegenheidsprojecten | 12.651 | 199 | 12.452 | N | 57.864 | 8.165 | 49.699 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
1a. Participatievoorzieningen | 348 | 23 | 325 | N | 4.255 | 69 | 4.186 | N | 250 | N | - | 250 | N | |
1a. Intensiveren Uitstroom Bijstand | 1.850 | - | 1.850 | N | 5.391 | 2.400 | 2.991 | N | - | - | - | |||
1b. Sociale werkvoorziening | 17.656 | 2.576 | 15.081 | N | 52.710 | 23.388 | 29.322 | N | 150 | V | - | 150 | V | |
2. Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen | 168.903 | 154.347 | 14.556 | N | 432.425 | 366.517 | 65.908 | N | - | - | - | |||
3a. Gemeentelijk minimabeleid | 23.981 | 503 | 23.478 | N | 53.186 | 1.791 | 51.395 | N | - | - | - | |||
3a. Kinderopvang ivm sociaal/medische indicatie | 473 | 40 | 433 | N | 1.421 | 90 | 1.331 | N | - | - | - | |||
3a. Bijzondere hulpverlening huisvesting | - | - | - | 114 | - | 114 | N | - | - | - | ||||
3b. Schuldhulpverlening | 4.748 | 75 | 4.673 | N | 14.250 | 234 | 14.016 | N | - | - | - | |||
3b. Financiele hulpverlening | 1.113 | 101 | 1.012 | N | 3.182 | 520 | 2.662 | N | - | - | - | |||
3b. Kredietfaciliteiten GKB | 187 | 482 | 294 | V | 567 | 4.941 | 4.374 | V | - | - | - | |||
3b. Advies, informatie en sociaal juridische diensten | 2.403 | - | 2.403 | N | 6.541 | - | 6.541 | N | - | - | - | |||
Totaal | 234.315 | 158.345 | 75.970 | N | 631.906 | 408.116 | 223.790 | N | 150 | N | - | 150 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,15 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,15 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldoneutraal en wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N)
Per saldo zijn de tegenvallers en verwachte dekking in verband met corona aan elkaar gelijk binnen programma 7. Dit is in de 4-maands prognose verwerkt. Binnen programma 7 zien we de volgende grote corona effecten (> € 1 mln.):
- Extra burgers met recht op bijstandsuitkering: € 20 mln. extra uitkeringslasten doordat er extra mensen in de bijstand stromen. Dit wordt gecompenseerd door een hoger BUIG-budget vanuit het Rijk.
- Risico uitvoering TOZO: Mogelijk worden niet alle voorgeschoten bedragen door het Rijk vergoed. Dit betreft een risico van € 7 mln., wat voor € 4,5 mln. wordt opgevangen door dekking binnen eigen programma. Resterende € 2,5 mln. wordt opgevangen met voordeel door minder kosten trajecten (zie hieronder)
- Minder kosten externe werkgelegenheidstrajecten: Het gaat hier om externe kosten voor deze trajecten, € 2,5 mln. minder lasten.
- Woonkostentoeslag: Mensen die hun baan verliezen kunnen te maken krijgen met huren/hypotheeklasten die zij niet langer kunnen dragen. Hiervoor is individuele bijzondere bijstand, dit is een wettelijke verplichting. Extra lasten € 4,3 mln., opgevangen door dekking Rijk (TONK).
- Productiefaciliteit WIO (Werken in Opdracht) coronaproof maken: € 6 mln. extra lasten voor aanpassen sociale werkvoorziening. Gedekt uit eigen middelen programma.
- Terugval productie/omzet door lockdown en terugvallende vraag: Productie en omzet vallen weg door lockdown. Voor de buitenactiviteiten (o.a. groenvoorziening) waarvan de gemeente opdrachtgever is, is geen sprake van uitval. Minder omzet = € 1 mln. Dekking door Rijk.