Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
06 - Onderwijs | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Onderwijshuisvesting | 16.324 | 99 | 16.225 | N | 38.883 | 19 | 38.864 | N | - | - | - | |||
Onderwijshuisvesting (onderwijsbeleid en leerlingzaken) | 4.259 | 2.994 | 1.265 | N | 3.803 | 4.521 | 718 | V | - | - | - | |||
Leerlingenvervoer | 1.273 | - | 1.273 | N | 5.779 | - | 5.779 | N | 1.000 | N | - | 1.000 | N | |
Leerlingzaken | 3.159 | 592 | 2.568 | N | 3.927 | 787 | 3.140 | N | - | - | - | |||
Onderwijsachterstandenbeleid en taal | 46.273 | 31.598 | 14.675 | N | 60.288 | 44.000 | 16.288 | N | - | - | - | |||
Stedelijk onderwijsbeleid en projecten | 12.080 | 3 | 12.077 | N | 20.856 | 125 | 20.731 | N | - | - | - | |||
Kinderopvang | 1.158 | 1.607 | 449 | V | 5.259 | 4.715 | 544 | N | 300 | V | 200 | N | 100 | V |
Totaal | 84.526 | 36.893 | 47.633 | N | 138.795 | 54.167 | 84.628 | N | 700 | N | 200 | N | 900 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,9 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,9 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona-effecten op het resultaat is saldo-neutraal
Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N)
Uit de corona impactanalyse blijkt dat er enkele kleine voor- en nadelen zijn die per saldo neutraal zijn. Die zijn te klein om hier toe te lichten.