Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
05 - Cultuur en Bibliotheek | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Cultuur | 46.141 | - | 46.141 | N | 53.539 | - | 53.539 | N | - | - | - | |||
Accommodaties voor kunstbeoefening | 3.545 | 1.094 | 2.451 | N | 9.386 | 3.373 | 6.013 | N | - | - | - | |||
Musea | 18.909 | 578 | 18.331 | N | 22.437 | 1.700 | 20.737 | N | - | - | - | |||
Beeldende kunst | 79 | - | 79 | N | 367 | - | 367 | N | - | - | - | |||
Archeologie | 201 | - | 201 | N | 1.294 | - | 1.294 | N | - | - | - | |||
Gemeente archief | 1.000 | 1 | 999 | N | 2.872 | 240 | 2.632 | N | - | - | - | |||
Openbare bibliotheek | 7.582 | 512 | 7.070 | N | 22.161 | 1.770 | 20.391 | N | 150 | V | 200 | N | 50 | N |
Monumentenzorg | 196 | - | 196 | N | 1.337 | - | 1.337 | N | - | - | - | |||
Media | 1.164 | - | 1.164 | N | 2.019 | - | 2.019 | N | - | - | - | |||
Totaal | 78.817 | 2.184 | 76.633 | N | 115.412 | 7.083 | 108.329 | N | 150 | V | 200 | N | 50 | N |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,05 mln. nadelig. De reguliere afwijkingen ten opzichten van de begroting zijn relatief klein (0,03 mln. voordelig) en worden niet toegelicht. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,078 mln. N)
Voor de ondersteuning van de culturele en creatieve sector ontvangt de gemeente Den Haag € 8,35 mln. uit het tweede steunpakket van het Ministerie van OCW. In nauw overleg met de cultuursector is het Haags Steunpakket 2021 (zie RIS 308014)tot stand gekomen, dat uit verschillende subsidieregelingen en opdrachten bestaat met als doel de cultuursector te ondersteunen en te stimuleren, zoals huurkwijtschelding (RIS 308160), Subsidieregeling investeren in cultuur Den Haag 2021 (RIS 308174), Subsidieregeling Herstelfonds Cultuur 2021 en andere incidentele steun en opdrachten.
Bij de Openbare bibliotheek & Archief ontstaat als gevolg van corona een voordeel in de personele lasten van € 0,2 mln. Een nadeel van € 0,2 mln. wordt veroorzaakt door inkomstenderving omdat vanwege de coronamaatregelen er minder bezoekers in de bibliotheek worden verwacht, waardoor minder materialen worden uitgeleend en minder geld opgehaald aan boetes en leengeld. Extra kosten in verband met de coronamaatregelen binnen de bibliotheek leiden tot het nadelige saldo corona impact van € 0,078 mln.