Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
04 - Openbare orde en Veiligheid | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Brandweer en rampenbestrijding | 23.772 | - | 23.772 | N | 46.193 | - | 46.193 | N | - | 1.550 | V | 1.550 | V | |
Bestrijding onveiligheid | 5.952 | 249 | 5.703 | N | 19.161 | 6.156 | 13.005 | N | 300 | N | 300 | N | 600 | N |
Strandveiligheid | 490 | - | 490 | N | 980 | - | 980 | N | - | - | - | |||
Totaal | 30.215 | 249 | 29.965 | N | 66.334 | 6.156 | 60.178 | N | 300 | N | 1.250 | V | 950 | V |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose van het resultaat op dit programma is € 0,95 mln. voordelig. De reguliere afwijkingen ten opzichte van de begroting (0,05 mln. nadelig) zijn relatief klein en worden niet toegelicht. Het programma wordt hiernaast geraakt door de voorjaarsnota en corona. Deze worden hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,575 mln. N)
Er is een aantal zaken te benoemen die gevolgen hebben binnen dit programma in relatie tot de pandemie. Allereerst is er op basis van de door de overheid ingevoerde maatregelen een aantal extra aanpassingen nodig in relatie tot de veiligheid in de openbare ruimte. Een eerste inschatting is dat dit jaar hiervoor € 0,25 mln. aan extra kosten worden gemaakt binnen dit programma, deze kunnen worden opgevangen binnen de lopende begroting. Hiernaast is een actieplan gemaakt voor het terugdringen van de overlast op Scheveningen, welke specifieke aandacht behoeft. Hiervoor wordt een meldpunt ingericht. De geraamde kosten die hiermee gemoeid zijn, zorgen voor een verwacht resultaat van € 0,3 mln. nadelig. Als laatste is er sprake van lagere baten door tegenvallende legesinkomsten voor een bedrag van € 0,35 mln. Deze tegenvaller wordt deels opgevangen binnen de lopende begroting (€ 0,075 mln.) waardoor een verwacht nadelig resultaat ontstaat van € 0,575 mln.
Voorjaarsnota (€ 1,572 mln. V)
Het voordelige resultaat van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt verdeeld over de deelnemende gemeentes (RIS 10101649). Hiernaast kan een post onvoorzien op de gemeentelijke balans vrijvallen. Zie de voorjaarsnota voor een uitgebreide toelichting.