Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Energietransitie | 1.200 | 15 | 1.185 | N | 36.621 | - | 36.621 | N | - | - | - | |||
Duurzaamheid | 2.005 | 222 | 1.783 | N | 6.154 | 1.830 | 4.324 | N | - | - | - | |||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing | 24.206 | 80.883 | 56.677 | V | 69.315 | 81.813 | 12.498 | V | - | - | - | |||
Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing (kwijtschelding) | 5.496 | - | 5.496 | N | 8.751 | - | 8.751 | N | - | - | - | |||
Milieubeleid, milieubeheer en luchtkwaliteit | 4.015 | 295 | 3.721 | N | 11.753 | 1.400 | 10.353 | N | - | 250 | N | 250 | N | |
Natuur- en milieu-educatie | 402 | 25 | 377 | N | 3.056 | 381 | 2.675 | N | - | 100 | N | 100 | N | |
Totaal | 37.324 | 81.439 | 44.115 | V | 135.650 | 85.424 | 50.226 | N | - | 350 | N | 350 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
Het geprognosticeerd resultaat op dit programma bedraagt € 0,35 mln. nadelig. Het aandeel corona hierin bedraagt € 0,25 mln. en wordt hieronder toegelicht. Het overige nadeel is € 0,1 mln. en betreft kleinere resultaten. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota.
Corona impactanalyse (€ 0,25 mln. N)
- Met betrekking tot de activiteit Afvalverwijdering & Afvalstoffenheffing wordt opgemerkt:
Sinds de uitbraak van de coronacrisis is de hoeveelheid huishoudelijk afval flink toegenomen door het thuiswerken. Voor 2021 is de verwachting dat de kosten, net als in 2020, hoger zullen zijn dan begroot (omvang nog nader te bepalen). De ontwikkelingen worden nauwlettend gemonitord.
- Door thuiswerken en lockdowns wordt minder gebruik gemaakt van de laadpalen in de openbare ruimte. Bij een klein deel van de laadpalen wordt de omzet op basis van verbruik gegeneerd. De vaste lasten van deze palen lopen gewoon door. Dit leidt tot een nadeel van € 0,25 mln.