Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
02 - College en Bestuur | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
College van BenW | 1.495 | - | 1.495 | N | 3.955 | - | 3.955 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Bestuurlijke samenwerking | 1.584 | - | 1.584 | N | 3.683 | - | 3.683 | N | - | - | - | |||
Totaal | 3.079 | - | 3.079 | N | 7.638 | - | 7.638 | N | 50 | N | - | 50 | N | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose ten opzichte van de begroting op dit programma bestaat uit relatief kleine afwijkingen die geen toelichtingen behoeven. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota en er zijn geen effecten voorzien in de corona impactanalyse.