Tabel 2: Realisatie en prognose per programma | ||||||||||||||
01 - Gemeenteraad | (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||||
f | Realisatie t/m | Actuele begroting | Prognose resultaat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Gemeenteraad | 615 | - | 615 | N | 1.764 | - | 1.764 | N | 50 | V | - | 50 | V | |
Apparaatskosten Gemeenteraad | 2.174 | - | 2.174 | N | 3.272 | - | 3.272 | N | 250 | N | - | 250 | N | |
Bestuursondersteuning Gemeenteraad | 466 | - | 466 | N | 2.424 | - | 2.424 | N | 300 | V | - | 300 | V | |
Ombudsman | 258 | - | 258 | N | 779 | 35 | 744 | N | - | - | - | |||
Rekenkamer | 245 | - | 245 | N | 920 | - | 920 | N | - | - | - | |||
Totaal | 3.758 | - | 3.758 | N | 9.158 | 35 | 9.123 | N | 100 | V | - | 100 | V | |
Prognose-resultaat afgerond op € 50.000 | ||||||||||||||
De prognose ten opzichte van de begroting op dit programma bestaat uit relatief kleine afwijkingen die geen toelichtingen behoeven. Het programma wordt niet geraakt door de voorjaarsnota. De prognose van de corona impactanalyse is saldoneutraal en wordt hieronder toegelicht.
Corona impactanalyse (€ 0,0 mln. V/N)
In dit programma is rekening gehouden met € 0,05 mln. aan corona uitgaven voor de organisatie van de raadsvergaderingen. Deze kosten kunnen vooralsnog binnen de begroting van dit programma worden opgevangen.